У Т В ЕРЖ Д А Ю
П редседатель ком итета образования адм инистрации
м униципального образования
"В ы боргский район" Л ен и н градской области
План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
от 30.12.2022 г.
Д ата
Г лавны й распорядитель бю дж етных средств
По сводному реестру
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области
По сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
поОКЕИ
У чреж дение
м ун и ц и п ал ьн ое бю дж етное дош кольное
обр азов ател ьн ое учреж дение
"Д етский сад № 13 г. Вы борга"
Е диница изм ерения: руб.
КОДЫ
30.12.2022
41316532
919
41390195
4704022150
470401001
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового го д а5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
1100
120
121
1110
1200
130
131
1210
130
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0701)
1
Сумма
Код по
бюджетной
на 20 22 г.
Аналитический
классификации
текущий
ко
д
4
Российской
финансовый год
Федерации3
5
206 061,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 043 679,67
53 661 695,00
12 369 703,00
56 712 782,67
53 641 695,00
12349 703,00
131
52 951 790,12
48 641 695,00
8 799 703,00
130
131
8 780 794,63
7 665 380,00
7 335 511,00
130
131
422 500,00
422 500,00
422 500,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)
130
131
251 792,00
251 792,00
251 792,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК222 КФСР 0701)
130
131
533 479,49
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (пайки Доп. ФК 555 КФСР 0701)
130
131
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
57 043 679,67
в том числе:
Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Доп. ФК 256 КФСР 0701)
130
131
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 191 КФСР 1003)
130
131
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)
130
131
789 900,00
1 020 106,00
789 900,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 203 КФСР 0701)
130
131
173 400,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)
130
131
41 932 424,00
39 281 917,00
1220
1230
1300
130
130
140
131
3 760 992,55
5 000 000,00
3 550 000,00
1310
1400
140
150
330 897,00
20 000,00
20 000,00
1410
1410
1420
1430
1500
150
150
150
150
180
20 000,00
20 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Приносящая доход деятельность (внебюджег) КВФО 2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные безвозмездные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего б
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
67 500,00
141
152
152
155
297 631,58
33 265,42
X
Наименование показателя
1
Расходы, всего
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 22 г.
Аналитический
классификации
текущий
код
4
Российской
финансовый год
Федерации3
4
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
6
5
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
2
3
2000
X
57249 741,41
53 661 695,00
12369 703,00
2100
X
45 239 521,80
42 975 846,00
3 841 659,00
X
2110
111
X
в то м чн сле:
н а в ы п л а т ы п ер со н а л у , в сего
в том чи сле:
34 786 615,63
33 026 119,00
2 950 582,70
919 07010000 000 000
111
211
2 697 128,70
2 837 119,00
2 950 582,70
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
111
211
31 920 381,49
30 109 000,00
919 07010000 000 000
111
266
34 790,43
0,00
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
266
134 315,01
80 000,00
2120
111
112
2130
113
X
2140
119
X
2141
119
213
10 452 906,17
9 949 727,00
891 076,30
119
213
809 098,67
856 810,00
891 076,30
119
119
131
213
9 643 807,50
9 092 917,00
2142
2150
2160
2170
133
134
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
350
360
X
2300
850
оплата труда
X
в том чн сле:
на в ы платы по оплате труда
919 07010000 000 000
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
у п л а т а н а л о го в , сб о р о в и и н ы х п л а т еж ей , в сего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
X
X
X
X
X
704 292,00
674 292,00
674 292,00
X
674 292,00
X
2310
851
291
674 292,00
674 292,00
налог на имущество организаций (Доп ФК 214) КВФО 4
2310
851
291
422 500,00
422 500,00
422 500,00
налог земельный (Доп ФК 210) КВФО 4
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2310
851
291
251 792,00
251 792,00
251 792,00
853
295
30 000,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2320
2330
2331
2400
р асходы на за к у п к у то в а р о в, работ, услуг, в с ег о 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
X
X
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
831
2520
831
2600
X
2610
241
2630
2640
243
244
24 114,16
293
297
X
17 114,16
X
7 000,00
X
11 281 813,45
10 011 557,00
7 853 752,00
5 609 233,00
8 494 936,91
7 409 124,00
Услуги связи 919 0701 0000 000 000
244
221
16 237,87
30 000,00
30 000,00
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000
244
223
500 901,68
322 285,00
363 996,00
305 520,00
305 520,00
п роч ую за к у п к у тов ар ов, р а б о т н услуг
X
X
X
2410
2420
2520
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
X
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000
244
225
302 872,88
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000
244
225
45 649,51
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 777 000
244
225
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000222 000
244
225
533 479,49
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 КВФО 5
244
225
50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 КВФО 5
244
225
2 631,58
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
225
9 228,55
10 000,00
10 000,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000
244
226
298 043,58
323 857,00
323 857,00
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
на 20 22 г.
Аналитический
классификации
текущий
ко
д
4
Российской
финансовый год
Федерации 3
3
4
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000
244
226
Прочие услуги 919 0701 0000 777 000
244
226
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
244
226
Прочие услуги 919 0701 0000 000 192
244
226
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 5
244
226
Прочие услуги 919 0701 0000 215 000
244
226
5
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
245 000,00
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000
244
226
1 800,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
226
5 600,40
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000
244
310
646 884,03
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000
244
310
15 736,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
244
310
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
310
9 018,93
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000203 000
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261
244
342
789 900,00
1 020 106,00
789 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
342
3 746 295,93
5 000 000,00
3 550 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2021 г.)
244
342
194 261,74
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000
244
345
4 314,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 916
244
345
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000
244
346
50 000,00
50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000 000 000 КВФО 4
(остатки 2021 г)
244
346
11 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КЦ 3001
244
346
233 920,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000
увеличение стоимости прочих оооротных запасов однократного применения 9iy и /Ui uuUU ииО
000
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетнческнх ресурсов 919 0701 0000 000 000
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
244
346
244
349
2650
2660
2700
246
247
400
223
2 602 433,00
2 244 519,00
2710
406
2720
407
3000
100
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
10 000,00
10 000,00
299 548,00
337 356,00
175 960,00
173 400,00
0,00
0,00
358 412,25
2 786 876,54
X
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
2
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Коды
строк
Наименование показателя
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018,№32, ст. 5104) (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, №32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10Л:
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
4.2
5
6
7
11281 813,45 10 011 557,00
7 853 752,00
X
11281 813,45 10 011557,00
7 853 752,00
26410
X
7 019 776,32
4 991 557,00
4 283 752,00
26411
26412
X
X
7 019 776,32
4 991 557,00
4 283 752,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26420
X
297 631,58
26421
X
297 631,58
26321.1
26422
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26430
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
№
п/п
X
X
26430.2
Коды
строк
Наименование показателя
3
26440
2
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10Л:
Сумма
Код по
на 20_22__ г. Ha20j23_ г. на 20 24 г.
бюджетной
Год
Уникальный
(первый год
(второй год
(текущий
начала классификации
код102
планового
планового
финансовый
закупки Российской
периода)
периода)
год)
Федерации101
4
X
4.1
4.2
5
6
7
26441
X
26442
26450
X
X
3 964 405,55
5 020 000,00
3 570 000,00
26451
X
3 964 405,55
5 020 000,00
3 570 000,00
11281 813,45 10 011557,00
7 853 752,00
26451.1
из них10'2:
1.4.5.2
2
3
8
26430.1
из ни х10'2:
1.4.4.1
4.1
26400
из н и х10Л:
1
1.4.4
4
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
из них10л:
1.4.2.2
1.4.3
3
26000
за пределами
планового
периода
26310.1
из них10'2:
1.3.2
Сумма
Код по
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.
бюджетной
Год
Уникальный
(текущий
(первый год
(второй год
начала классификации
код10-2
финансовый
планового
планового
закупки Российской
периода)
год)
периода)
Федерации 10-1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
2022
2023
2024
26451.2
26452
X
26500
X
11281 813,45
10 011 557,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году1закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
____________________________________________ ___________
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 30 " _____ декабря_____ 20 22 г.
_____ Рудакова А.Г.
_____Заведующий
(должность)
7 853 752,00
26510
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Воронова И.А.
+7(81378)27841
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
X
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
__________________________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"_____
_________________________________________________________________________________(И_____________________________ _
Учреждение
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к докумс!пу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Итого
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
на 2022год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
10
11
X
X
X
52 951 790,12
48 641 695,00
8 799 703,00
X
X
X
52 951 790,12
48 641 695,00
8 799 703,00
на 2023 год
на 2022год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
на 2022год
(на. текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
100
X
X
X
9000
X
X
X
1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Родительская плата
на 2023 год
на 2022год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
0100
1 253,66
1 202,74
1 202,74
255,00
290,00
290,00
X
X
X
X
X
X
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2022год
(на текущий
финансовый год)
9
3 760 790,12
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
10
5 000 000,00
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
и
3 550 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не
входящему в основную общеобразовательную программу
0200
0300
Итого
9000
3 760 790,12
5 000 000,00
3 550 000,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 5
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
Учреждение
_______________________
Вид документа
_______________________________________0____________________________________
Единица измерения:
руб
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
1
2
3
4
5
б
330 897,00
20 000,00
20 000,00
330 897,00
20 000,00
20 000,00
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Дебиторская задолженность на конец года
0400
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации
затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
0600
5 Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
297 631,58
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений
0200
Г ранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных
организаций, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
0300
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за
исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
0310
0320
0330
пожертвования
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и
правительствами иностранных государств, международными
финансовыми организациями
0340
прочие безвозмездные поступления
0360
Всего
0350
9000
297 631,58
Сумма
на 2023 год
на 2024 год
(на первый год
(на второй год
планового
планового периода)
периода)
4
5
за пределами
планового
периода
6
2. 1. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
6
2
3
4
5
0100
33 265,42
20 000,00
20 000,00
33 265,42
20 000,00
20 000,00
0101
0102
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
М Б Д О У "Д етский сад № 13 г. В ы борга II
Учреждение
Вид документа
____________
01_____________
(основной документ - код 01; изменения к докумешу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Код
строки
Установленная
численность, ед
2
3
областной бюджет
Руководители
областной бюджет
Категория
должностей
Группа должностей
1
в том числе:
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
4
5
6
7
8
0001
3
77 648,63
39 249,63
0,00
38 399,00
2 795 350,68
Пед.работники
0002
31
54 858,50
19 713,78
1 122,80
34 021,92
20 407 362,00
областной бюджет
Учебно-вспомогательный
персонал
0003
13
46 181,19
16 380,19
2 021,00
27 780,00
7 204 265,64
областной бюджет
Иной персонал
0004
3
42 038,98
14 631,59
27 407,39
1 513 403,17
50
220 727,30
89 975,19
3 143,80
127 608,31
31 920 381,49
местный бюджет
местный бюджет
Пед. персонал
Техперсонал
0,00
18 730,06
13 705,28
1 302,84
3 721,94
0,00
2 697 128,70
18 730,06
13 705,28
1 302,84
3 721,94
2 697 128,70
областной бюджет (018)
Итого:
Пед.псрсонал (классное
руководство федеральное)
Итого:
Итого:
0001
0002
12
12
0,00
0001
9000
9
62
X
X
X
X
34 617 510,19
1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)
Категория
должностей
Наименование
1
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
2
Руководители
Пед.работники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
местный бюджет
местный бюджет
Пед. персонал
Техперсонал
областной бюджет (018)
Итого:
Пед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:
ДОЛЖНОСТИ
2
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
всего
по выплатам
по выплатам
(гр.6 + гр.7
по должностному
компенсационного
стимулирующего
окладу
+ гр.8)
характера
характера
чюнд игогаты
Код
строки
Установленная
численность, ед
3
0001
0002
0003
0004
4
3
28
14
3
5
69 827,70
57 713,30
41 366,27
34 833,36
6
43 402,54
19 713,78
14 569,71
10 833,36
7
0,00
1 122,80
1 091,41
8
26 425,16
36 876,72
25 705,15
24 000,00
9
2 513 797,20
19 391 668,80
6 949 533,36
1 254 000,64
48
203 740,63
88 519,39
2 214,21
113 007,03
30 109 000,00
12
0,00
19 702,22
14 552,28
1 303,67
3 846,27
0,00
2 837 119,00
12
19 702,22
14 552,28
1 303,67
3 846,27
2 837 119,00
60
X
X
X
X
Итого:
0001
0002
0,00
0001
9000
32 946 119,00
1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
всего
по выплатам
по выплатам
(гр.6 + гр.7
по должностному
компенсационного
стимулирующего
окладу
+ гр,8)
характера
характера
чюнд ишгаты
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, ед
1
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
2
Руководители
Педработники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
3
0001
0002
0003
0004
4
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
местный бюджет
Пед.персонал
Техперсонал
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0001
0002
12
0,00
20 490,16
15 128,22
1 315,67
4 046,27
12
12
20 490,16
15 128,22
1 315,67
4 046,27
9000
X
X
X
X
Итого:
Итого:
Итого
0,00
2 950 582,70
2 950 582,70
2 950 582,70
1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
Наименование
выплаты
Код
строки
1
Пособие за первые три дня
врменной
нетрудостпособности
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет
2
Итого
0001
0002
0002
0003
9000
на 2022 год
(на текущий финансовый год)
размер
численность
выплаты
сумма
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
4
5
3
на 2023 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
на 1 человека
выплаты, чел
в год
8
6
7
6 105,23
1 839,17
22
12
134 315,01
34 790,43
3 076,92
26
80 000,00
X
X
169 105,44
X
X
80 000,00
на 2024 год
(на второй год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
на 1 человека
выплаты,
в год
чел
10
9
X
X
и
0,00
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений" 5
Учреждение
_____________________________________________МБДОУ
"Детский сад № 13 г. Выборга"_______________________________
Вид документа
____________________________________________________________________ 01________________________________________________________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.
Объем расходов
Наименование показателя
Код строки
1
2
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование
(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )
0600
0700
на 2022год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
9 643 807,50
9 092 917,00
0,00
809 098,67
856 810,00
891 076,30
0,00
0,00
0,00
10 452 906,17
9 949 727,00
891 076,30
1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Сумма взноса
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
1
1
1.1.
Наименование показателя
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование по тарифу
22,0 %
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Код на 2022 год
строки (на текущий
финансовый
год)
3
0100
оно
4
5
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
7 615 852,24
7 248 146,18
649 128,19
6
X
X
X
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
34 617 510,19
32 946 119,00
2 950 582,70
7 615 852,24
7 248 146,18
649 128,19
31 920 381,49
30 109 000,00
0,00
7 022 483,93
6 623 980,00
0,00
2 697 128,70
2 837 119,00
2 950 582,70
624 166,18
649 128,19
0,00
0,00
593 368,31
0,00
0,00
Сумма взноса
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
2
3
1
2
2.1.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего
в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
тарифу 2,9 %
0200
0210
областной бюджет
местный бюджет
4
3.1.
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
0300
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1%
0310
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
на 2022 год
(текущий
финансовый год)
X
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
989 967,80
955 437,45
85 566,90
6
5
X
X
34 617 510,19
32 946 119,00
2 950 582,70
989 967,80
955 437,45
85 566,90
31 920 381,49
30 109 000,00
0,00
911 751,06
873 161,00
0,00
2 697 128,70
2 837 119,00
2 950 582,70
78 216,73
82 276,45
85 566,90
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (классное руководство)
3
на 2023год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на текущий
финансовый
год)
X
X
X
0,00
0,00
1 765 493,02
1 680 252,07
150 479,72
34 617 510,19
32 946 119,00
2 950 582,70
1 765 493,02
1 680 252,07
150 479,72
31 920 381,49
30 109 000,00
0,00
1 627 939,46
1 535 559,00
0,00
2 697 128,70
2 837 119,00
2 950 582,70
144 693,07
150 479,72
0,00
0,00
137 553,56
0,00
0,00
4
4.1.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по
установленному тарифу
0400
X
X
X
63 840,31
65 891,30
5 901,49
в том числе:
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
0410
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
34 617 510,19
32 946 119,00
2 950 582,70
63 840,31
65 891,30
5 901,49
31 920 381,49
30 109 000,00
0,00
63 840,31
60 217,00
0,00
2 697 128,70
2 837 119,00
2 950 582,70
0,00
5 674,30
5 901,49
0,00
0,00
0,00
0,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Учреждение
Вид документа
_________________________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
___________________________________________________________________ _________ 01______________
Единица измерения:
руб
(основной докумагг - код 01; изменения к документу - код Й2)
2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615101
2
19 204 545,45
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Итого
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
6
19 204 545,45
X
Код
налоговой
льготы
(установленной
в виде
понижения
налоговой
ставки)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
9
422 500,00
код
налоговой
льготы
сумма
10
11
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
12
X
13
0001
0002
9000
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр.12)
14
422 500,00
2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615101
2
19204 545,45
Итого
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
X
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
6
19 204 545,45
Код
налоговой
льготы
(установленной
в виде
понижения
налоговой
ставки)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 х гр.8/100)
9
422 500,00
код
налоговой
льготы
сумма
10
и
X
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
12
13
0001
0002
0003
9000
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр.12)
14
422 500,00
2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615101
2
19 204 545,45
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Налоговая база
(tp.2 - гр.5)
Код
налоговой
льготы
(установленной
в виде
понижения
налоговой
ставки)
6
19 204 545,45
X
Итого
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
код
налоговой
льготы
сумма
10
и
9
422 500,00
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр.12)
13
0001
0002
0003
9000
12
X
14
422 500,00
3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291
Объем расходов
Код ОКТМО муниципального образования, на территории
которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)
Кадастровый номер
земельного участка
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
41615101
2
47:01:0108002:1536
3
0001
3
251 792,00
4
251 792,00
5
251 792,00
0002
0
0
0
0003
9000
251 792,00
251 792,00
251 792,00
Итого
3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
Кадастровый номер
территории которого
земельного участка
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
1
41615101
2
47:01:0108002:1536
Итого
X
Категория
земель (код)
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
3
003002000000
4
16 785 993,18
X
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
Доля
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
налогопла-телыцика в
Российской Федерации
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
код
налоговой
сумма
льготы
5
X
6
X
7
Количество
полных месяцев
владения
земельным
Коэффициент Кв
участком в
течение
налогового
периода
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
8
16 785 993,18
9
1,50%
10
12
0
1,50%
12
X
X
и
Сумма
исчисленного
налога
12
251 792,00
0
X
251 792,00
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
Кадастровый номер
территории которого
земельного участка
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
2
47:01:0108002:1536
1
41615101
Категория
земель (код)
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
3
003002000000
4
16 785 993,18
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
Доля
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
налогопла-телыцика в
Российской Федерации
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
код
сумма
налоговой
льготы
5
6
7
1
Итого
X
X
X
Количество
полных месяцев
владения
земельным
Коэффициент Кв
участком в
течение
налогового
периода
Сумма
исчисленного
налога
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
8
16 785 993,18
9
1,50%
10
12
0
1,50%
12
X
X
X
251 792,00
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
Количество
полных месяцев
владения
земельным
участком в
течение
налогового
периода
Коэффициент
Кв.
Сумма
исчисленного
налога
8
16 785 993,18
9
1,50%
10
12
0
1,50%
12
X
X
X
11
12
251 792,00
0
3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
Кадастровый номер
территории которого
земельного участка
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
2
47:01:0108002:1536
1
41615101
Категория
земель (код)
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка, руб
3
003002000000
4
16 785 993,18
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
Доля
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
налогопла-телыцика в
Российской Федерации
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
код
налоговой
сумма, руб
льготы
5
6
1
Итого
X
X
X
X
7
и
12
251 792,00
0
X
251 792,00
1
Обоснования (расчеты) плановы х показателей на вы п латы по исполнению судебных актов
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
/чреждение
Зид документа
__________________________________________________________01______________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1. Объем расходов по исполнению судебных актов
Наименование показателя
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года
Расходы по исполнению судебных актов
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
Код
строки
па Z.V/Z.Z. 1ид
(на текущий
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
9000
3
Объем расходов
па
1ид
(на первый год
4
па z.uz.4 1ид
(на второй год
5
24 114,16
24 114,16
24 114,16
Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации
1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов
Наименование показателя
Код
строки
МО Z.UZ.Z, 1ид
(на текущий
1
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской
Всего
2
0001
0002
9000
3
24 114,16
0,00
24 114,16 ^
Руководитель
(уполномоченное лицо)
____________________ Заведующий
(должность)
30
(подпись)
Воронова И.А.
(фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
(должность)
Исполнитель
декабря
20
22
Объем расходов
г.
(на первый год
НД
1ид
(на второй год
4
5
Рудакова А.Г.
(расшифровка подписи)
27841
(телефон)
Обоснования (расчеты) плановы х показателей на уплату прочих налогов, сборов
Учреждение
Вид документа
___________________________________________МБДОУ "Детский сад№ 13 г. Выборга"
___________________________________________________________01_________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов
Наименование показателя
Код
строки
1
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года
Уплата прочих налогов, сборов
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
9000
(на текущий
Объем расходов
па ли лид
(на первый год
па z,u лид
(на второй год
Л
'\ТГГГП
ТТ/'/ЛТ1ГТТГ 1
-1
Л
Ч
тт\
17
3
4
5
0,00
Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов
Код
строки
Наименование показателя
па
гид
(на текущий
Объем расходов
па z.u__I ид
(на первый год
па z,u i ид
(на второй год
Л п г т т о т т л л п т ТТГ Г>ПТГ 1
1
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды
Уплата транспортного налога
Уплата иных налогов и сборов
в том числе:
2
0001
0002
0003
0004
Корректировка в связи с округлением
0005
Заведующий
(должность)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)
Исполнитель
30
декабря
20
22
г.
3
(подпись)
Воронова И. А.
(фамилия, инициалы)
4
5
Рудакова А.Г.
(расшифровка подписи)
27841
(телефон)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
244
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Иные цели
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 888 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
Ремонт кабинета логопеда
50 000,00
-
2
-
50 000,00
Итого:
X
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000888 000 225
-
-
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
1
X
4
1
Ремонт кабинета логопеда
Итого:
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
2 631,58
2 631,58
-
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
1
Разработка проектно-сметной документации для резервного
электроснабжения с установкой и подключением АДЭС
1
100 000,00
2
Разработка проектно-сметной документации на установку
механической приточно-вытяжной вентиляции в помещении
прачечной
1
145 000,00
X
245 000,00
Итого:
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
-
6
-
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
244
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Приносящая доход деятельность
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
20
500
1
Заправка картриджей
9 228,55
10 000,00
-
2
9 228,55
Итого:
X
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226
10 000,00
-
10 000,00
10 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
1
1
2
3
1
X
4
Прочие расходы
Итого:
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
5
5 600,40
10 000,00
10 000,00
5 600,40
10 000,00
10 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
Средняя стоимость,
руб.
4
83,00
42771
Итого:
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
3 746 295,93
5 000 000,00
3 550 000,00
3 746 295,93
5 000 000,00
3 550 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания (остаток средств 2021
года)
Итого:
Средняя стоимость,
руб.
4
2340
X
83,00
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
194 261,74
-
-
194 261,74
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 310
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Покупка рулонных штор
Итого:
3
1
2
4
9 018,93
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
9 018,93
9 018,93
-
-
-
-
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
244
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Приносящая доход деятельность
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
7
20
500
1
Заправка картриджей
9 228,55
10 000,00
-
2
9 228,55
Итого:
X
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226
10 000,00
-
10 000,00
10 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Количество договоров
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
1
X
4
Прочие расходы
Итого:
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
5 600,40
10 000,00
10 000,00
5 600,40
10 000,00
10 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
83,00
42771
Итого:
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
3 746 295,93
5 000 000,00
3 550 000,00
3 746 295,93
5 000 000,00
3 550 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания (остаток средств 2021
года)
Итого:
4
83,00
2340
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
194 261,74
-
-
194 261,74
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 310
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Покупка рулонных штор
Итого:
3
1
2
4
9 018,93
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
9 018,93
9 018,93
-
-
\
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Код видов расходов
244
Источник финансового
обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Оплата за
предоставление
абонентской линии
Услуги междугородней
связи
Интернет
Услуги связи кредит.з-ть
2021 год
Услуги связи кредит.з-ть
2021 год
X
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за единицу,
руб.
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
2
12
375,00
9 000,00
21 600,00
21 600,00
10
12
0,32
37,87
1 200,00
1 200,00
1
12
600,00
7 200,00
7 200,00
7 200,00
X
X
16 237,87
30 000,00
30 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз ТКО
Экономия по
энергосервисному
контракту
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
100,00
293 893,22
200 000,00
240000.00
10 333.00
121 195,04
122 285,00
123 996,00
322 285,00
363 996,00
2 400,00
12
Негативное воздействие
на ЦСВ (2021 г)
вывоз ТКО (2021)
Итого:
85 813,42
X
X
X
500 901,68
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
ТО автоматической пожарной сигнализации
(АПС)
Обслуживание тревожной кнопки
Обслуживание видеонаблюдения
Акарацидная обработка, дезинсекция
Бак-анализ, лабораторные испытания
Промывка и опрессовка системы
теплоснабжения
АРДС
Производственный контроль
Очистка крыш
ТО системы вентиляции
Промывка колодцев и обслуживание
канализационных стоков
3
4
5
6
7
1
12
1
1
1
1
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
12
1
2
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
114 120,00
8 400,00
18 000,00
36 285,60
4 196,28
114 120,00
8 400,00
18 000,00
20 000,00
15 000,00
114 120,00
8 400,00
18 000,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
84 303,00
17 568,00
-
20 000,00
20 000,00
22 000,00
60 000,00
3 000,00
22 000,00
60 000,00
3 000,00
25 000,00
-
25 000,00
-
12
13
Итого:
302 872,88
305 520,00
305 520,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 225
Сумма, руб.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Количество договоров
Наименование расходов
2
Установка противопожарных дверей
ТО огнетушителей
Замеры сопротивления изоляции
Установка доводчиков
Очистка вентиляции
3
1
1
1
1
2 500,00
43 149,51
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
0000 256 000 345
-
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
1
Итого:
X
45 649,51
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701
Количество
№ п/п
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
2
4
5
6
3
Покупка ср-в индивидуальной защиты
4 314,49
4 314,49
1
оганов дыхания
Итого:
X
X
4 314,49
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000222 000 225
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
7
-
Сумма, руб.
№ п/п
1
1
Количество договоров
Наименование расходов
2
Текущий ремонт (замена оконных блоков)
3
1
Итого:
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
533 479,49
533 479,49
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
-
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
-
№ п/п
1
1
2
3
4
Количество договоров
Наименование расходов
2
Услуги вневедомственной охраны
Медосмотр и психиатрическое освидетельствование
Подписка на ИТС 1 С (комплект поддержки)
Установка жесткого диска
Итого:
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
55 757,00
202 990,00
16 248,00
23 048,58
298 043,58
3
1
1
1
1
X
5
55 757,40
243 100,00
24 999,60
323 857,00
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
55 757,40
243 100,00
24 999,60
323 857,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 226
№ п/п
1
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Количество работ
(услуг)
Наименование расходов
2
Обучение пожарная безопасность
Итого:
3
3
3
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
4
5
6
1 800,00
1 800,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 310
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Огнетушители
Покупка контейнера для хранения ср-в
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
3
12
1
13
4
978,00
4 000,00
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
7
5
11 736,00
4 000,00
15 736,00
-
-
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 310
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
3
Монтаж и установка теплового узла
4
587 908,84
1
покупка в пищеблок кипятильника
Итого:
1
2
58 975,19
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
587 908,84
-
58 975,19
646 884,03
-
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346
Количество
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Хозяйственные товары
100
500,00
50 000,00
2
Хозяйственные товары (посуда)
15
560,82
8 412,25
3
Хозяйственные товары (замена ал. посуды)
1
300 000,00
300 000,00
3
Итого:
116
4
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
358 412,25
X
50 000,00
50 000,00
-
-
50 000,00
50 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 916 346
Количество
Ха п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Закупка канцелярских товаров
1
Итого:
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
4
233 920,00
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
233 920,00
-
-
233 920,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 346
Количество
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Табличка со шрифтом Брайля (остаток
средств 2021 года)
3
4
1
Итого:
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
11 800,00
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
11 800,00
-
-
11 800,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
83,00
2120
Итого:
2120
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
299 548,00
337 356,00
175 960,00
299 548,00
337 356,00
175 960,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000203 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
83,00
2089
Итого:
2089
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
173 400,00
-
-
173 400,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000 000 261 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
9516
Итого:
9516
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
83,00
X
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
789 900,00
1 020 106,00
789 900,00
789 900,00
1 020 106,00
789 900,00
Л
(;
247
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
показателя
2
Теплоснабжение
Электроэнергия
Размер
потребления
3
560,48438
69 000,00
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
2471,2
8,10
Итого:
Заведующий
А.Г. Рудакова
Гл.бухгалтер
И.А.Воронова
Индексация,
%
5
19%
7%
X
на 2022 год
6
2 186 942,02
599 934,52
2 786 876,54
Сумма, руб.
на 2023 год
2 135 431,00
467 002,00
на 2024 год
8
1 644 519,00
600 000,00
2 602 433,00
2 244 519,00
7
