УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитиета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район "Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
муниципального образования администрации
"Выборгский район "Ленинградской области
(наименование учреждения)
Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)
" 30 " декабря 2022 г.
район
Wv -
> s & «.
План Финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022 г.
Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области
Учреждение
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"_______
Единица измерения: руб.
Дата
По сводному
реестру
глава по БК
По сводному
реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
КОДЫ
30.12.2022
41316532
919
41390195
4704022150
470401001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
на 20 22 г.
Аналитический
классификации
текущий
код"
Российской
финансовый год
Федерации3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
1100
120
121
1110
1200
130
131
1210
130
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0701)
5
Сумма
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
8 385 544,44
8 229 170,11
8 229 170,11
8 385 544,44
8 229 1 70,11
8 229170,11
131
8 385 544,44
8 229170,11
8 229 170,11
130
131
8 026 507,00
7 820 308,11
7 820 308,11
130
131
102 215,50
408 862,00
408 862,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)
130
131
62 948,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК222 КФСР 0701)
130
131
0,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (пайки Доп. ФК 555 КФСР 0701)
130
131
0,00
Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Доп. ФК 256 КФСР 0701)
130
131
153 873,94
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Доп. ФК235.КФСР 0701)
130
131
40 000,00
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)
130
131
0,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 203 КФСР 0701)
130
131
0,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)
130
131
0,00
0,00
1220
1230
1300
130
130
140
131
1310
1400
140
150
1410
1410
1420
1430
1500
150
150
150
150
180
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения*государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
0,00
8 385 544,44
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Приносящая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные безвозмездные поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
—
. ..
0,00
141
152
152
155
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
X
Наименование показателя
1
Расходы, всего
в том числе:
на вы платы персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 22 г.
Аналитический
классификации
текущий
ко
д
4
Российской
финансовый год
Федерации3
4
Сумма
на 20 23 г.
первый год
■ планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
2
3
2000
X
8 385 544,44
8229170,11
8 229170,11
2100
X
3 755 390,00
3 755 390,00
3 755 390,00
X
2110
111
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
X
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
5
6
919 07010000 000 000
111
211
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
111
211
0,00
919 07010000 000 000
111
266
0,00
111
112
266
0,00
2120
2130
113
X
2140
119
X
2141
119
213
871 066,00
871 066,00
871 066,00
119
213
871 066,00
871 066,00
871 066,00
213
0,00
0,00
2150
119
119
131
2160
2170
133
134
X
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
350
360
X
X
2300
850
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на вы платы по оплате труда
919 07010000 000 000
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2142
0,00
X
X
X
X
165 163,50
408 862,00
408 862,00
X
X
2310
851
291
165 163,50
408 862,00
408 862,00
налог на имущество организаций (Доп ФК 214) КВФО 4
2310
851
291
102 215,50
408 862,00
408 862,00
налог земельный (Доп ФК 210) КВФО 4
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2310
851
291
62 948,00
0,00
0,00
2320
2330
2331
2400
852
853
X
297
295
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 464 990,94
4 064 918,11
4 064 918,11
1 568 684,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2520
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в сего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупк>: товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
831
2520
831
2600
X
2610
241
2630
2640
243
244
293
297
1 862 557,94
1 568 684,00
Услуги связи 919 0701 0000 000 000
244
221
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000
244
223
322 285,00
322 285,00
322 285,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000
244
225
464 782,00
464 782,00
464 782,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000
244
225
58 423,94
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 777 000
244
225
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000222 000
244
225
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 КВФО 5
244
225
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 КВФО 5
244
225
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
225
0,00
0,00
0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000
244
226
414 261,00
414 261,00
414 261,00
X
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
на 20_22_ г.
Аналитический
классификации
текущий
ко д 4
Российской
финансовый год
Федерации3
3
4
Прочие услуги 919 0701 0000 777 000
244
226
5
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
244
226
0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 5
244
226
0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000
244
226
74 400,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
226
0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000
244
310
0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000
244
310
14 000,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
244
310
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
310
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000203 000
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000
244
342
0,00
Сумма
на 20_23_ г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0,00
0,00
0,00
337 356,00
337 356,00
337 356,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261
244
342
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
342
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2021 г.)
244
342
0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000
244
345
3 650,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 070.1 0000 000 000
244
345
50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 235 000
244
345
40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000
244
346
50 000,00
244
346
244
346
3 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000 000 000 КВФО 4
(остатки 2022г)
244
346
0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КЦ 3001
244
346
0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000
244
346
000
244
349
2650
2660
2700
246
247
400
223
2710
406
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов 919 0701 0000 000 000
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего *
в том числе:
2720
407
2800
880
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2 602 433,00
2 496 234,11
2 496 234,11
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Коды
строк
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (датее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, №32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
Сумма
Код по
бюджетной
на 20 23_ г. на 20 24 г. на 20_25_ г.
Год
Уникальный
за пределами
(текущий
начала классификации
(первый год
(второй год
планового
код,0-2
закупки Российской
финансовый
планового
планового
периода
год)
периода)
периода)
Федерации10,1
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
4.1
4.2
5
6
7
4 424 990,94
4 064 918,11
4 064 918,11
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
4 424 990,94
4 064 918,11
4 064 918,11
26410
X
4 424 990,94
4 064 918,11
4 064 918,11
26411
X
4 424 990,94
4 064 918,11
4 064 918,11
26412
X
26420
X
0,00
26421
X
0,00
8
26310.1
из них ш :
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10Л:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
26430
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
из них10,1:
X
X
26430.1
из них10'2:
26430.2
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
2
1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Сумма
Код по
на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25_ г.
бюджетной
Год
Уникальный
(первый
год
(второй год
(текущий
начала классификации
код10-2
финансовый
планового
планового
закупки Российской
периода)
периода)
год)
Федерации10Л
3
26440
4
X
26441
26442
26450
X
26451
4.1
4.2
5
6
7
X
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
4 424 990,94
4 064 918,11
4 064 918,11
из них 10Л:
26451.1
из них10'2:
1.45.2
2
3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году' закупки16
в том числе по году начала закупки:
2022
2023
2024
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году'закупки
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
4 424 990,94
4 064 918,11
26510
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
И.о. заведующего
(должность)
Исполнитель
Главный бухгалтер
Бабенко С.С.
(подпись)
Воронова И.А.
(фамилия, инициалы)
" 30 "
декабря
20 22 г.
(расшифровка подписи)
+7(81378)27841
4 064 918,11
X
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
__________________________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга”
_________________________________________________________________________________ 01_______________________
Учреждение
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
3
100
9000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Итого
на 2024 год
на 2023год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
X
8 385 544,44
8 229 170,11
8 229 170,11
X
X
X
X
X
X
8 385 544,44
8 229 170,11
8 229 170,11
1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Родительская плата
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
9
10
и
2
3
4
5
6
7
8
0100
1 202,74
1 202,74
1 202,74
250,00
250,00
250,00
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не
входящему в основную общеобразовательную программу
0200
0300
Итого
9000
0,00
0,00
0,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 5
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
Учреждение
Вид документа
0
(первичный - «О», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2
Единица измерения:
руб
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
1
2
3
4
5
6
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Дебиторская задолженность на конец года
0400
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации
затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
0600
5 Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
Код
строки
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений
0200
Г ранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных
организаций,всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
0300
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за
исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
0,00
0310
0320
0330
пожертвования
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и
правительствами иностранных государств, международными
финансовыми организациями
0350
прочие безвозмездные поступления
0360
В сего
0340
9000
0,00
Сумма
на 2024 год
на 2025год
(на первый год
(на второй год
планового
планового периода)
периода)
4
5
за пределами
планового
периода
6
2.1. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
Код
строки
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
3
0,00
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
4
0,00
0,00
0,00
на 2025год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
5
0,00
6
0101
0102
0,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Учреждение
Вцд документа
_________ _______________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"________
______________________________________________________________________ 01________________________________
Единица измерения:
руб
1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023год
(на текущ ий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Группа должностей
Код
строки
Установленная
численность, ед
1
2
3
областной бюджет
Руководители
областной бюджет
в том числе:
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
4
5
6
7
8
0001
0
0,00
0,00
Пед.работники
0002
0
0,00
0,00
областной бюджет
Учебно-вспомогательный
персонал
0003
0
0,00
0,00
областной бюджет
Иной персонал
0004
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
местный бюджет
местный бюджет
Пед.персонал
Техперсонал
12
0,00
20 030,05
14 348,96
1 378,07
4 303,02
0,00
2 884 324,00
12
20 030,05
14 348,96
1 378,07
4 303,02
2 884 324,00
областной бюджет (018)
Итого:
П ед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:
12
X
X
X
X
2 884 324,00
Итого:
0001
0002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0001
9000
9
0,00
0,00
1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)
Категория
должностей
Наименование
должности 2
Код
строки
Установленная
численность, ед
1
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
2
Руководители
Пед.работники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
3
0001
0002
0003
0004
4
0
0
0
0
местный бюджет
местный бюджет
Пед.персонал
Техперсонал
областной бюджет (018)
Итого:
П ед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:
Итого:
0001
0002
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
всего
по выплатам
по выплатам
(гр.6 + гр.7
по должностному
компенсационного
стимулирующего
+ гр.8 )
окладу
характера
характера
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
12
0,00
20 030,05
12
12
7
ч р и н д u iu m ib i
8
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
-0,32
0,00
0,00
-0,32
14 348,96
1 378,07
4 303,02
0,00
2 884 324,00
20 030,05
14 348,96
1 378,07
4 303,02
2 884 324,00
X
X
X
X
2 884 323,68
0,00
0,00
0001
9000
0,00
1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
всего
по выплатам
по выплатам
(гр.6 + гр.7
по должностному
компенсационного
стимулирующего
+ гр.8 )
окладу
характера
характера
чтпнд~пплатБ1
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, ед
1
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет
2
Руководители
Пед.работники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
3
0001
0002
0003
0004
4
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
местный бюджет
Пед.персонал
Техперсонал
12
0,00
20 030,05
14 348,96
1 378,07
4 303,02
20 030,05
X
14 348,96
X
1 378,07
X
4 303,02
X
Итого:
0001
0002
12
Итого:
И того
9000
12
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первы е три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы
Наименование
выплаты
Код
строки
1
Пособие за первые три дня
врменной
нетрудостпособности
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет
2
Итого
0001
0002
0002
0003
9000
на 2023 год
(на текущий финансовый год)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
на 1 человека
выплаты, чел
в год
4
3
5
0,00
0,00
0,00
X
на 2024год
(на первый год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
на 1 человека
выплаты, чел
в год
6
7
8
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
X
0,00
X
X
0,00
на 2025год
(на второй год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
выплаты,
на 1 человека
в год
чел
9
10
X
X
и
0,00
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений" 5
Учреждение
Вид документа
____________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"_______________________________
____________________________________________________________________ 0J________________________________________________________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
.
1
Объем расходов
Наименование показателя
Код строки
1
2
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бю джет (классное руководство)
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование
(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )
0600
0700
на 2023год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
0,00
0,00
0,00
871 066,00
871 066,00
871 066,00
0,00
0,00
0,00
871 066,00
871 066,00
871 066,00
1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
1
1
1.1.
Наименование показателя
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование по тарифу
22,0 %
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Код на 2023год
строки (на текущий
финансовый
год)
3
0100
оно
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
4
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
5
X
X
Сумма взноса
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
6
X
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
634 551,28
634 551,28
634 551,28
634 551,28
634 551,28
634 551,28
0,00
0,00
634 551,28
634 551,28
0,00
634 551,28
0,00
0,00
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
2
3
1
2
2.1.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего
в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
тарифу 2,9 %
0200
0210
на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)
4
X
3.1.
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
0300
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1 %
0310
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
5
X
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
6
X
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (классное руководство)
3
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
2 884 324,00
областной бюджет
местный бюджет
на 2024год
(на первый год
планового
периода)
Сумма взноса
X
X
X
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
83 645,40
83 645,40
83 645,40
83 645,40
83 645,40
83 645,40
0,00
0,00
83 645,40
83 645,40
0,00
83 645,40
0,00
0,00
147 100,52
147 100,52
147 100,52
147 100,52
147 100,52
147 100,52
0,00
0,00
147 100,52
147 100,52
0,00
147 100,52
0,00
0,00
4
4.1.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по
установленному тарифу
0400
X
X
X
5 768,80
5 768,80
5 768,80
5 768,80
5 768,65
5 768,80
0,00
0,00
5 768,65
5 768,80
в том числе:
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
0410
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00
2 884 324,00
0,00
0,00
0,00
5 768,80
0,00
0,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Учреждение
Вид документа
_________________________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
___________________________________________________________________ _________ 01______________
Единица измерения:
руб
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
1
41615101
всего
2
18 584 635,99
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
6
18 584 635,99
X
Итого
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
Код
налоговой
льготы
(установленной
в виде
понижения
налоговой
ставки)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 х гр.8/100)
9
102215,50
код
налоговой
льготы
сумма
10
11
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
12
X
13
0001
0002
9000
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр.12)
14
102 215,50
2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615101
2
18 584 635,99
Итого
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
X
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
6
18 584 635,99
Код
налоговой
льготы
(установленной
в виде
понижения
налоговой
ставки)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 х гр.8/100)
9
408 862,00
код
налоговой
льготы
сумма
10
п
X
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
12
13
0001
0002
0003
9000
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
гр.12)
14
408 862,00
2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
всего
1
41615101
2
18 584 635,99
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
3
4
5
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
Код
налоговой
льготы
(установленной
в виде
понижения
налоговой
ставки)
6
18 584 635,99
X
Итого
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 х гр.8/100)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
код
налоговой
льготы
сумма
10
11
9
408 862,00
Сумма налога,
уплачиваемая за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации
12
Сумма
(гр.9 - гр.11 +
ГР-12)
14
408 862,00
13
0001
0002
0003
9000
X
3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291
Объем расходов
Код ОКТМО муниципального образования, на территории
которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)
1
41615101
Кадастровый номер
земельного участка
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
47:01:0108002:1536
3
0001
3
62 948,00
4
0,00
0,00
0002
0
0
«ССЫЛКА!
0003
9000
62 948,00
0,00
«ССЫЛКА!
Итого
5
3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
Кадастровый номер
территории которого
земельного участка
расположен земельный
участок (доля земельного
участка)
2
47:01:0108002:1536
1
41615101
Итого
X
Категория
земель (код)
Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного
участка
3
003002000000
4
16 785 993,18
X
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади земельного
участка
Доля
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса
налогопла-телыцика в
Российской Федерации
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
код
налоговой
сумма
льготы
5
X
6
X
7
Количество
полных месяцев
владения
земельным
Коэффициент Кв
участком в
течение
налогового
периода
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
8
16 785 993,18
9
1,50%
10
3
0
1,50%
3
X
X
Сумма
исчисленного
налога
и
12
62 948,00
X
62 948,00
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
Код видов расходов
244
Источник финансового
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
обеспечения
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Оплата за
предоставление
абонентской линии
Услуги междугородней
связи
Интернет
Услуги связи кредит.з-ть
2021 год
Услуги связи кредит.з-ть
2021 год
X
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за единицу,
руб.
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
2
12
900,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
10
12
10,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1
12
600,00
7 200,00
7 200,00
7 200,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
X
X
30 000,00
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 070! 0000 000 000 223
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз ТКО
Экономия по
энергосервисному
контракту
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
вывоз ТКО (2021)
Итого:
10 190,37
12
X
X
200 000,00
200 000,00
122 285,00
122 285,00
122 285,00
322 285,00
322 285,00
322 285,00
200000
83,333
2 400,00
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
ТО автоматической пожарной сигнализации
(АПС)
Обслуживание тревожной кнопки
Обслуживание видеонаблюдения
Акарацидная обработка, дезинсекция
Бак-анализ, лабораторные испытания
Промывка и опрессовка системы
теплоснабжения, ТО системы узла учета
АРДС
Производственный контроль
Очистка крыш
ТО системы вентиляции
Промывка колодцев и обслуживание
канализационных стоков
3
4
5
6
7
1
12
1
1
1
1
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
2
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
116 520,00
9 000,00
18 900,00
40 400,00
4 196,00
116 520,00
9 000,00
18 900,00
40 400,00
4 196,00
60 000,00
106 198,00
17 568,00
60 000,00
-
60 000,00
106 198,00
17 568,00
60 000,00
-
32 000,00
12
13
Итого:
464 782,00
32 000,00
464 782,00
116 520,00
9 000,00
18 900,00
40 400,00
4 196,00
.
60 000,00
106 198,00
17 568,00
60 000,00
32 000,00
464 782,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 225
Сумма, руб.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
4
5
18 480,00
3 236,40
1
27 107,54
1
6 600,00
1
3 000,00
1
Итого:
X
58 423,94
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 345
-
Наименование расходов
Количество договоров
2
Перекатка и испытание пожарных кранов
ТО огнетушителей
Замеры сопротивления изоляции
Проверка качества огнезащиты
Очистка вентиляции
1
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6
2
4
5
3
Покупка ср-в индивидуальной защиты
3 650,00
3 650,00
1
оганов дыхания
Итого:
X
X
3 650,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000000 000 345
Количество
Наименование расходов
1
2
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
№ п/п
Покупка мягкого инвентаря
6
3
Количество
№ п/п
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
20
2 500,00
7
-
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
4
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
50 000,00
-
-
Итого:
X
50 000,00
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000222 000 225
-
Сумма, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
1
1
2
Текущий ремонт (замена оконных блоков)
Итого:
3
1
X
4
5
-
6
-
-
2.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 219 225
№ п/п
Наименование расходов
код субсидии
1
1
2
2
Установка узла учета тепловой энергии
Замена оконных блоков
Итого:
3
Количество работ
(услуг)
4
1
1
X
X
Стоимость работ
(услуг),
руб.
5
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг' 919 0701 0000 000 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Количество договоров
Наименование расходов
2
Услуги вневедомственной охраны
Медосмотр и психиатрическое освидетельствование
Подписка на ИТС 1 С (комплект поддержки)
Аттестация рабочих мест
утилизация люмицламп ,и компьютерного оборудования
3
1
1
1
Итого:
1
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
4
55 757,40
282 300,00
24 503,60
45 000,00
6 700,00
414 261,00
5
55 757,40
282 300,00
24 503,60
45 000,00
6 700,00
414 261,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
55 757,40
282 300,00
24 503,60
45 000,00
6 700,00
414 261,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 226
№ п/п
1
1
2
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Количество работ
(услуг)
Наименование расходов
2
Обучение пожарная безопасность
Расчет пожарных рисков
Итого:
3
3
1
3
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
4
5
6
4 400,00
70 000,00
74 400,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 310
Количество
№ п/п
1
1
2
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
2
Покупка огнетушителей
3
12
4
1 166,66
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
7
5
14 000,00
Итого:
X
13
14 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 256 000 346
Количество
№ п/п
1
1
2
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
2
Покупка самоспасателей
Итого:
Итого:
3
1
4
13
2
X
3 400,00
X
-
-
-
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 хгр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
-
5
3 400,00
3 400,00
3 400,00
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6
7
-
-
-
-
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Хозяйственные товары
3
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
4
500,00
100
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
50 000,00
-
-
50 000 ,0 0
-
-
2
3
Итого:
116
X
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных Запасов 919 0701 0000 000 916 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
3
4
0,00
1
1
Итого:
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
-
-
-
-
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 235 000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
3
1
Хозяйственные товары
50
Итого:
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
4
800,00
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
40 000,00
-
-
40 000,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
83,00
3621,17
Итого:
2120
Сумма, руб.
(гр. 3 хгр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
337 356,00
337 356,00
337 356,00
337 356,00
337 356,00
337 356,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000203 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
0,00
0
Итого:
2089
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
-
-
-
-
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000 000 261 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
3
Продукты питания
4
0,00
0
Итого:
9516
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
X
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
-
-
-
-
-
-
247
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
показателя
2
Теплоснабжение
Электроэнергия
Размер
потребления
3
535,20701
37 813,90
Тариф (с учетом
ИДС), руб.
4
3989,45
12,35
Итого:
И.о. заведующего
Бабенко С.С.
Гл.бухгалтер
И.А.Воронова
Индексация,
%
5
X
на 2023 год
6
2 135 431,00
467 002,00
Сумма, руб.
на 2024год
7
1 937 334,11
558 900,00
на 2025год
8
1 937 334,11
558 900,00
2 602 433,00
2 496 234,11
2 496 234,11
