УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитиета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район "Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
муниципального образования администрации
"Выборгский район "Ленинградской области
(наименование учреждения)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)
"30 " июня 2023 г.

П лан Ф инансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025годов

от "30"июня 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение
М БДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"_______

Единица измерения: руб.

Дата
По сводному
реестру
глава по БК
По сводному
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.06.2023
41316532
919
41390195
4704022150
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код
строки

Сумма

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический
код4

2

3

4

0001

X

0002
1000

X

X
X

1100

120

121

1110
1200

130

1210

на 20 23 г.
текущий
финансовый год
5
277 926,80

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

6

7

8

0,00

0,00

64 875 144,71

0,00
58 299 239,11

0,00
58 299 239,11

131

63235 810,49

58138289,11

58138289,11

130

131

58 235 810,49

54 138 289,11

54 138 289,11

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)

130

131

9 249 038,85

7 820 308,11

7 820 308,11

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0701)

130

131

309 415,50

408 862,00

408 862,00

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)

130

131

188 844,00

0,00

0,00

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК222 КФСР 0701)

130

131

0,00

0,00

0,00

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК201 КФСР 0701)

130

131

1 385 395,20

0,00

0,00

Субсидия на выполнение М3 (пайки Доп. ФК 555 КФСР 0701)

130

131

0,00

Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Доп. ФК 256 КФСР 0701)

130

131

153 873,94

0,00

0,00

Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Доп. ФК235 КФСР 0701)

130

131

40 000,00

Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)

130

131

1 020 106,00

1 020 106,00

1 020 106,00

Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 203 КФСР 0701)

130

131

0,00

0,00

0,00

Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)
1230
1300

130
130
140

131
131

45 889 137,00
5 000000,00

44 889 013,00
4 000 000,00

44 889 013,00
4 000 000,00

1310
1400

140
150

141

160 950,00

160 950,00

1410
1410
1420
1430
1430
1500

150
150
150
150
150
180

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
в том числе:

Приносящая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления и пожертвования, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные безвозмездные поступления
иные безвозмездные пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:

0,00
1 639 334,22

152
152
155
155

1 604 634,22
4 700,00
30 000,00

130 950,00
0,00
30 000,00

130 950,00
0,00
30 000,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980

X

1981

510

2000

X

65150234,89

58 299 239,11

58 299 239,11

2100

X

48 909 992,78

48 644 403,00

48 644 403,00

X

2110

111

X

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

X

37 652 653,88

37 430 747,00

37 430 747,00

919 07010000 000 000

111

211

3 028 967,00

2 884 324,00

2 884 324,00

920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001

111

211

34 246 988,00

34 246 988,00

34 246 988,00

919 07010000 000 000

111

266

27 263,88

0,00

0,00

920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

266

349 435,00

299 435,00

299 435,00

2120

111
112

2130

113

2140

119

2141

119

213

11 257 338,90

11213 656,00

11213 656,00

119

213

914 748,90

871 066,00

871 066,00

119
119
131

213

10 342 590,00

10 342 590,00

10 342 590,00

2142
2150
2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

X
X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240

350
360

X
X

919 07010000 000 000
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату' Tpv-да стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

X
X
X
X

X
X

Код
строки

Наименование показателя

Код по
бюджетной
на 20 23 г.
Ан алитический
классификации
текущий
код4
Российской
финансовый год
Федерации3

2

3

2300

850

2310

851

налог на имущество организаций (Доп ФК 214) КВФО 4

2310

налог земельный (Доп ФК 210) КВФО 4
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг

4

5

Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
6

Ha20i L п
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

7

8

498 259,50

408 862,00

408 862,00

X

291

498 259,50

408 862,00

408 862,00

X

851

291

309 415,50

408 862,00

408 862,00

2310

851

291

188 844,00

0,00

0,00

2320
2330
2331
2400

852
853
X

297
295

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

х

2500

X

2520

831

2520

831

2600

X

2610

241

2630
2640

243
244

293
297

20 000,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10000,00

10 000,00

10 000,00

15 721 982,61

9 225 974,11

9 225 974,11

6 729 740,00

12 740 279,31

6 729 740,00

244

221

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000

244

223

350 740,33

322 285,00

322 285,00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000

244

225

423 764,84

464 782,00

464 782,00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000

244

225

132 673,12

Работы, услуги п о содержанию имущества 919 0701 0000 777 000

244

225

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000222 000

244

225

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 КВФО 5

244

225

1 400 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 КВФО 5

244

225

73 684,22

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 КВФО 5

244

225

116 545,50

116 545,50

116 545,50

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 КВФО 5

244

225

14 404,50

14 404,50

14 404,50

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 2

244

225

4 700,00

0,00

0,00

Прочие услуги 919 0701 0000 000 000

244

226

1 142 674,23

414 261,00

414 261,00

Прочие услуги 919 0701 0000 201 000

244

226

1 385 395,20

0,00

0,00

Прочие услуги 919 0701 0000 777 000

244

226

0,00

Прочие услуги 9190701 0000 000 916 КОДЦЕЛИ3001

244

226

0,00

Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 5

244

226

0,00

Прочие услуги 919 0701 0000 256 000

244

226

4 400,00

Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2

244

226

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000

244

310

24 900,00

Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000

244

310

13 150,82

Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001

244

310

794 124,00

Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 КВФО 2

244

310

10000,00

10 000,00

10 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000

244

342

337 356,00

337 356,00

337 356,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000203 000

244

342

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000

244

342

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261

244

342

1 020 106,00

1 020 106,00

1 020 106,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2

244

342

4 950 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2022 г.)

244

342

162 010,55

0,00

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2022 г.)

244

346

50 000,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000

244

345

3 650,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000

244

345

50 000,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 235 000

244

346

40 000,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000

244

346

50 000,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000
увеличение стоимости прочих оооротных запасов (.материалов; У1 Уи/ш /иии иии иии к±5Фи 4
(остатки 2022г)

244

346

0,00

0,00

0,00

244

346

0,00

2496234,11
2 496 234,11
0,00

2496234,11
2 496 234,11
0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КЦ 3001

244

346

156 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 КВФО 2

244

346

0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000

244

346

0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения 919 0701 0000 000 000
закупку товаров, работ, уелуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем

244

349

0,00

223
223
223

298170330
2 868 623,67
113 079,63

закупка энергетических ресурсов
закупку энергетических ресурсов 919 0701 0000 000 000
закупку энергетических ресурсов 919 0701 2000 000 000(остатки 2022г)
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:

246

2660
2660
2660

247
247
247

2710

406

2720
2800
3000

407
880
100

прочие налоги, уменьшающие доход

3030
4000

X

4010

610

4010

610

(должность)

Исполнители I JjL Ь) г^Г!

'1

3 I
^

Главный бухгаггер

V ^реадения
.^^чЧ'^бЗшомоченио&Ди^ учреждения)

1'

Рудакова А.Г.

_____Заведующий

одписн)

(должность)

~ Исполнитель*.;' л v ?

1[>
§ £ , в ' / ^ Г : С Г \< Й
$1 % i= fX $f* ■

8

Сумма
Код по
на20_23_ г. на 20 24 г. на 20_25_ г.
бюджетной
Год
Уникальный
(первый год
(второй год за пределами
(текущий
начала классификации
планового
код 10.2
планового
финансовый
планового
закупки Российской
периода
периода)
периода)
год)
Федерации,ол

2
за счет средств обязательного медицинского страхования

. w

7
9 225 974,11

S 26400

Наименование показателя

f / ^

6
9 225 974,11

26310.1

1
1.4.4

3

5
15 721 982,61

26430.2

№
п/п

2

4.2

26430.1

из них10’2:

1.4.5.2

4.1

I

% И, 20 23

Главный бухгалтер

Воронова И.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

4-7(81378)27841
ПОДПИСЬ

(телефон)

8

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Учреждение
Вид документа

_______________________________________________

Единица измерения:

руб

МБДОУ " Д е т с к и й сад Jfg 1 3 г. Выборга"________
01

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период

Стоимость льготируемого
имущества

ОКТМО. по
которому
подлежит

1
41615101
Итого

всего

недвижимое
имущество

2
18 584 635.99

3

Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы
налога, подлежащей
уплате в бюджет

Код

код налоговой
льготы

среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
Имущества за
налоговый
период

4

5

Налоговая база
(гр.2 - гр.5)

6
4 646 159.00

X

(устаноаленя
ой
в виде
понижения
налоговой
ставки)

Сумма натога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)

Налоговая
ставка, %

7

8
2,20%

х

х

код
налоговой
льготы

сумма

10

11

9
309 415,50

налога.

Код
предела етро
кн
РоссИЙ
екой
Федера

12

Сумма
( r p .9 - r p .ll +
П>12)

13
0001
9000

X

14
309415,50

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество орган нзацнй на 2024 год (на первый го планового Пернода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период

Стоимость льготируемого
имущества

Код
ОКТМО, по
которому
подлежит
сумма
налога

недвижимое
имущество

1
41615101
Итого

2
18 584 635,99

код налоговой
льготы

среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период

4

5

3

Налоговая база
(гр.2 - гр.5)

6
18 584 635,99

X

Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы
налога подлежащей
уплате в бюджет

Код
налоговой
ЛЬГОТЫ
(устаноаленн
ой
в виде
понижения
налоговой
ставки)

Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 х гр.8' 100)

Налоговая
ставка, %

7

8
2,20%
х

X

Сумма
налога
уплачн
Код
предала

код
налоговой
ЛЬГОТЫ

ч ““

10

9
408 862,00

( r p .9 - r p .ll +
гр.12)

РоссИЙ
ской
Федера

11

12

14
408 862,00

13
0001
9000

х

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период

Стоимость льготируемого
имущества

Код
ОКТМО, по
которому
подлежит
сумма
налога

недвижимое
имущество

1
41615101

2
18 584 635,99

код налоговой
льготы

среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период

4

5

3

Итого

Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы
налога подлежащей
уплате в бюджет

Код
налоговой
Налоговая база
(гр.2-гр.5)

6
18 584 635,99

X

(устаноаленн
ой
в виде
понижения
налоговой
ставки)

Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 х гр.8/100)

Налоговая
ставка, %

7

8
2,20%

X

X

Сумма
налога
ваемая
Код
предела

код
налоговой

сумма

Росс ИЙ
ской
Федера

10

11

12

9
408 862,00

( r p .9 - r p .ll +
ГР 12)

14
408 862,00

13
0001
0002
0003
9000

X

3. Расчет объема вы пл ат на уплату земельного налога КОСТУ 291
Объем расходов

Код ОКТМО муниципального образованна на территории
которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)

Кадастровый номер
земельного участка

Код
строки

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на первый год
планового периода)

на 2025 год
(на второй год
планового периода)

1
41615101

2
47:01:0108002:1536

3
000!

3
188 844,00

4
0,00

5
0,00

0002

0

0

0

0003
9000

188 844,00

0,00

0,00

Итого

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291

Код ОКТМО
муниципального
образованна на
территории которого Кадастровый номер
расположен
земельного участка
земельный участок
(доля земельного
участка)
1
41615101

2
47:01:0108002:1536

Кадастровая
стоимость
(доля кадастровой
стоимости)
земельного

Категория
земель (код)

Налоговая льгота в виде дали
необлагаемой площади
земельного участка
Даля
(п. 2 ст. 387 Налогового
налогопяа-телыдика в кодекса Российской Федерации
праве на земельный
(далее - Кодекс)
код
налоговой
льготы

3
003002000000

4

5

6

ств
Налоговая

Налоговая

8
4 196 498,29

9
1,50%

10
4

0

1,50%

3

X

X

16 785 993,18

1

2

41615101

47:01:0108002:1536

Итого

Налоговая льгота в виде дали
необлагаемой площади
Кадастровая
земельного участка
стоимость
(а. 2 ст. 387 Налогового
(паля кадастровой налогопла-тельщика в кодекса Российской Федерации
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
земельного
код
налоговой
су" “ *

Категория
земель (код)

3
003002000000

4

6

7

16 785 993,18

X

X

5

X

исчисленного

■
7

Итого
X
X
X
X
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291

Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого Кадастровый номер
расположен
земельного участка
земельный участок
(доля земельного
участка)

Коэффициент
Кв

Налоговая

11

12
188 844,00

X

188 844,00

Сумма
Коэффициент
исчисленного
Кв

Налоговая
ставка, %
яде

8

9

10

0,00

1,50%

0

0

1,50%

0

X

х

X

11

12
0,00

X

0,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291

Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого Кадастровый номер
расположен
земельного участка
земельный участок
(даля земельного
участка)
^

S/;L

". -

:> * '

Заврфтфпий- Ту |
Главнчй-бчхгалтер^. ,

(даля кадастровой

Категория
земель (код)

Налоговая льгота в виде дали
необлагаемой площади
земельного участка
Даля
(п. 2 ст. 387 Налогового
налогопла-тельщика в кодекса Российской Федерация
праве на земельный
(далее - Кодекс)

Налоговая

Налоговая
ставка, %

Коэффициент
исчисленного
Кв

земельного
код

"U.'.*2.
'.-.г
Гх X е

..
1- > ' .С «
416(510W - „ 47:01:0108002:1636

$!

Кадастровая

4

00300-2000000
•У

«V*

X L

•

5

16 785 993,18

х

льготы
6

7

8
0.00

1,50%

10
0

0

1,50%

9

0

*

х

11

х

12
0,00
0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов
Объем расходов
Код
строки

Наименование показателя

1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на

2

начало года
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на
начало года
Расходы по исполнению судебных актов

0100

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на
конец года
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на
конец года
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 +
с. 0500)
Всего

на 2024 год
на 2025 год
на 2023 год
(на первый год
(на второй год
(на текущий
планового
планового периода)
финансовый год)
периода)

0200
0300

3

4

5

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0400
0500
0600
9000

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов
Объем расходов
Код
строки

Наименование показателя

1
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения (КВФО 2) (КОСГУ 297)
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
Всего
Руководитель
(уполномоченное л и ц о )|^

с /’
г

на 2024 год
на 2025 год
на 2023 год
(на первый год
(на второй год
(на текущий
планового
планового периода)
финансовый год)
периода)

2

3

4

5

0001

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20000

20000

0002
9000

20 000.00

о

/Заведующий
(Должность)

т
(подпись)

_

Рудакова А.Г.
(расшифровка подписи)

и о «•: ь у / ;
«г 8 §■/ / У "

I

Исполнитель

30

i l l s 1(4г

Й к

‘Главный бухгалтер
(должность)
20

23

Воронова И. А.
(фамилия, инициалы)

27841
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
Учреждение
Вид документа

_____________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
______________________________________________________________ 01_________________
(основной документ - код Olj изменения к документу - код 02)

Единица измерения:
руб
1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов
Объем расходов
Наименование показателя

Код
строки

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 20_24_ год
(на первый год
планового периода)

на 20_25_год
(на второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года
Уплата прочих налогов, сборов
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с.
0500)
Всего

0100
0200
0300

0,00

0400
0500
0600
9000

0,00

' Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов
Объем расходов
Код
строки

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 20_24_год
(на первый год
планового периода)

на 20_25_год
(на второй год
планового периода)

1
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта

2
0001

3

4

5

Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды

0002
0003
0004

Наименование показателя

Уплата транспортного налога
Уплата иных налогов и сборов
в том числе:
Корректировка в связи с округлением

^,

0,00

0005

Руководитель
(уполномоченное лицо! о;

Заведующий
(должность)

(подпись)

Рудакова А.Г
(расшифровка подписи)

' ■/> M i Ш

Исполнитель

SI г: ;■ . ..

-V, ';\<у-*?*._ч<<■
ZJ
\ у уа
%

31

w

At

Воронова И.А.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)
20

23

г.

27841
(телефон)

Обоснования (расчеты ) расходов на оп лату труда
по элем енту вида расходов кл асси ф и кац и и расходов бюджетов 111 "Ф о н д о п латы труда учреж дений"
Учреждение
Вид документа

_________________________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"__________
__________________________________________________________________________01_____________________________________

Единица измерения:

руб

~

(основной документ- код ОI; изменения к документу - код 02)

1.1. Р асчет расходов на в ы п л ату заработной п л аты , осущ ествляем ы е на основе договоров (ко н тр акто в ) в соответствии с трудовы м законодательством
1.1.1. Р асчет расходов на в ы п л ату заработной п л аты , осущ ествляем ы е на основе д оговоров (ко н тр акто в ) в соответствии с трудовы м закон одательством на 2023год
(на текущ ий ф и н ан совы й год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей

Код
Установленная
строки численность, ед

Группа должностей

в том числе:
всего
(гр.б + гр.7
+ гр.8)

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

Фонд оплаты труда в
год
(гр.4 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

7

8

областной бюджет

Руководители

0001

3

84 871,63

39 249,63

0,00

45 622,00

3 055 378,68

областной бюджет

Пед.работники

0002

32

58 903,95

38 400,00

0,00

20 503,00

22 619 116,80

областной бюджет

Учебно-вспомогательный
персонал

0003

15

41 664,98

18 723,00

2 021,00

20 920,98

7 499 696,40

областной бюджет

Иной персонал

0004

Итого:
Пед.персонал
Техперсонал
Итого:
П ед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:

местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(018)

0001
0002

9

3

29 799,80

16 600,00

0,00

13 199,80

1 072 796,12

53

112 972,63

2 021,00

100 245,78

12
12

215 240,36
0,00
21 034,50
21 034,50

14 203,53
14 203,53

1 378,07
1 378,07

4 303,02
4 303,02

34 246 988,00
0,00
3 028 967,00
3 028 967,00

65

X

X

X

X

37 275 955,00

0,00

0001
9000

1.1.2. Расчет фонда оп латы труда на 2024 год (на п ер вы й год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Наименование

Категория
должностей

1
областной
областной
областной
областной

Установленна
Код
я
строки численность,
ед

должности 2

2
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

3
0001
0002
0003
0004

Руководители
Пед.работники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
Итого:
Пед.персонал
Техперсонал
Итого:
П ед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:

местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(018)

0001
0002

в том числе:
всего
(гр.б + гр.7
+ г р .8 )

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
сти мул ирующего
характера

6
39 249,63
38 400,00
18 723,00
16 600,00
112 972,63

7
0,00
0,00
2 021,00
0,00
2 021,00

8
45 622,00
20 503,00
20 920,98
13 199,80
100 245,78

12
12

5
84 871,63
58 903,95
41 664,98
29 799,80
215 240,36
0,00
20 030,05
20 030,05

14 348,96
14 348,96

1 378,07
1 378,07

4 303,02
4 303,02

65

X

X

X

X

4
3
32
15
3
53

в год
(гр.4 х гр.5)

9
3 055
22 619
7 499
1 072
34 246

378,68
116,80
696,40
796,12
988,00
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00

0001
9000

0 ,0 0

37 131 312,00

1.1.3. Расчет фонда оп л аты труда на 2025 год (на второй год п ланового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей

1
областной
областной
областной
областной

Установленна
Код
я
строки численность,
ед

Наименование
должности

2
Руководители
Пед.работники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
Итого:
Пед.персонал
Техперсонал
Итого:
Итого

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

местный бюджет
местный бюджет

3
0001
0002
0003
0004
0001
0002
9000

4
3
32
15
3
53
12
12
65

в том числе:
всего
(гр.б + гр.7
+ г р .8 )

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

5
84 871,63
58 903,95
41 664,98
29 799,80
215 240,36
0,00
20 030,05
20 030,05

6
39 249,63
38 400,00
18 723,00
16 600,00
112 972,63

7
0,00
0,00
2 021,00
0,00
2 021,00

8
45 622,00
20 503,00
20 920,98
13 199,80
100 245,78

14 348,96
14 348,96

1 378,07
1 378,07

4 303,02
4 303,02

X

X

X

X

Фонд оплаты труда
в год
(гр.4 х гр.5)

9
3 055
22 619
7 499
1 072
34 246

378,68
116,80
696,40
796,12
988,00
0,00
2 884 324,00
2 884 324,00
37 131 312,00

1.2. Р асчет расходов н а в ы п л а т ы пособий за первы е три д н я временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной
им т р а в м ы
на 2024год
(на первый год планового периода)

на 2023 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты

Код
строки

размер
выплаты
на 1 человека
в год
3

2

1

численность
получателей
выплаты, чел

сумма

4

5

32
12

349 435,00
27 263,88

X

376 698,88

на 2025год
(на второй год планового периода)

численность
получателей
выплаты, чел

сумма

7

8

размер
выплаты
на 1 человека
в год
9

9 357,34

32

299 435,00

9 357,34

32

299 435,00

X

X

299 435,00

X

X

299 435,00

размер
выплаты
на 1 человека
в год
6

численное
ть
сумма
получателе
й выплаты,
10

11

Пособие за первые три
дня врменной
нетрудостпособности

0001
областной бюджет
0002
местный бюджет
: 0002
федеральный бюджет7', г 00030
/й 'Й то го ''9 0 0 0 : - г.

..

о
о

4

9 357,34
2 271,99
Ч^.хО:-

Рудакова А.Г.

•=> С
Е К
р5

Л

<йД

Л. 2

/

/ /

•

г - 'if

Воронова И.А.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений" 5
Учреждение

_____ _________________________________________ МБДОУ

Вид документа

_____________________________________________________________________ 01___________________________________________________________________

"Детский сад № 13 г. Выборга"_________________________________

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1.

Объем расходов
Наименование показателя

Код строки

1

2

областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Планируемые выплаты страховых взпосов на обязательное социальное
страхование
(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )

на 2023год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на первый год
планового периода)

на 2025год
(на второй год
планового периода)

3

4

5

10 342 590,00

10 342 590,00

10 342 590,00

914 748,90

871 066,00

871 066,00

0,00

0,00

0,00

11 257 338,90

11 213 656,00

11213 656,00

0600

0700
1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Сумма взноса

Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п

1
1

1.1.

Наименование показателя

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной
величины базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование по тарифу 22,0 %
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)

Код на 2023год
строки (на текущий
финансовый
год)
3
0100

оно

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)

на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
4

X

5

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на второй год
планового периода)

7

8

9

8 200 710,10

8 168 888,64

8 168 888,64

6
X

X

на 2024 год
(на первый год
планового
периода)

37 275 955,00

2 884 324,00

2 884 324,00

8 200 710,10

8 168 888,64

8 168 888,64

34 246 988,00

0,00

0,00

7 534 337,36

7 534 337,36

7 534 337,36

3 028 967,00

2 884 324,00

2 884 324,00

634 551,28

634 551,28

0,00

0,00

666 372,74
0,00

0,00

Сумма взноса

Размер базы для начисления страховых взносов

№
п/п

Наименование показателя

Код
строки

2

3

1

2

2.1.

Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего
в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
по тарифу 2,9 %

0200

0210

областной бюджет
местный бюджет

на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)

3

3.1.

в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1 %

0300

0310

областной бюджет
местный бюджет

4

4.1.

0400

X

X

на 2023 год
(текущий
финансовый год)

6

X

на 2024 год
(на первый год
планового
периода)

на 2025 год
(на второй год
планового периода)

8

9

1 081 002,70

1 076 808,05

1 076 808,05

1 081 002,70

1 076 808,05

1 076 808,05

7

37 275 955,00

2 884 324,00

2 884 324,00

34 246 988,00

0,00

0,00

993 162,65

993 162,65

993 162,65

3 028 967,00

2 884 324,00

2 884 324,00

87 840,04

83 645,40

83 645,40

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

1 901 073,71

1 893 696,91

1 893 696,91

37 275 955,00

2 884 324,00

2 884 324,00

1 901 073,71

1 893 696,91

1 893 696,91

34 246 988,00

0,00

0,00

1 746 596,39

1 746 596,39

1 746 596,39

3 028 967,00

2 884 324,00

2 884 324,00

147 100,52

147 100,52

0,00

0,00

федеральный бюджет (классное руководство)
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по
установленному тарифу

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
5

4

федеральный бюджет (классное руководство)
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего

на 2024год
(на первый год
планового
периода)

X

X

154 477,32
0,00

X

0,00

74 552,40

74 262,54

74 262,39

в том числе:
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
0410
областной бюджет
местный бюджет

/•у J'
*И

У
^

^

федеральный бюджет;'(классное руководство)

Заведующий

Главный бухгалтер

л :Л

37 275 955,00

2 884 324,00

2 884 324,00

74 552,40

74 262,39

74 262,39

34 246 988,00

0,00

0,00

68 493,60

68 493,60

68 493,60

3 028 967,00

2 884 324,00

2 884 324,00

6 058,80

5 768,80

5 768,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга”_____

Учреждение

__________________________________________________

Вид документа

_____________________________ ____ _____ _______________________________________ 0]______________________________
(основной докумс1гг - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб

Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб
(выполнения работ)
на 2025год
на 2024 год
на 2024 год
на 2023год
на 2025год
(на второй
на 2023год
(на первый год
(на первый год
(на текущий
(на текущий
(на второй год
год
планового
планового
планового финансовый год)
финансовый год)
планового периода)
периода)
периода)
периода)
7
8
9
10
6
11

Наименование услуги (работы)

Код
строки

1

2

3

4

5

100

X

X

X

X

X

X

58 235 810,49

54 138 289,11

54 138 289,11

9000

X

X

X

X

X

X

58 235 810,49

54 138 289,11

54 138 289,11

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Итого

на 2024 год
на 2023год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)

на 2025год
(на второй год
планового
периода)

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки

Наименование услуги (работы)

на 2024 год
на 2023год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)

на 2025год
(на второй год
планового
периода)

Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб
(выполнения работ)
на 2025год
на 2024 год
на 2024 год
(на второй
на 2023год
на 2023год
на 2025год
(на первый год
(на первый год
(на текущий
(на текущий
(на второй год
год
планового
планового
финансовый год)
планового финансовый год)
планового периода)
периода)
периода)
пеоиода')
6
7
8
9
10
и

2

3

4

5

Родительская плата

0100

19 721,11

15 936,25

15 936,25

251,00

251,00

251,00

Плата за кружки по дополнительному образованию, не
входящему в основную общеобразовательную
программу

0200
X

X

X

X

X

X

1

5 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0300
^sS====S5a ^

Заведующий f / & А*

[Ц5 .

Итого

(Рудакова А. Г.

<
\

.-'Щ

Главный буххкдтер ,р \
. v \L

*1

w

|ронова И. А.

9000

5 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

______________ М БДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
_____________________________________________________________

Единица измерения:

руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Дебиторская задолженность на начало года

0100

Кредиторская задолженность на начало года

0200

на 2023 год
(на текущий
финансовый
год)
3

на 2024год
(на первый год
планового
периода)
4

на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
5

Доходы от безвозмездных денежных поступлений

0300

vr 34 700.00

'“'"ЗО 000,00

v 30 000,00

Доходы от безвозмездных денежных поступлений (КФО 5)
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания
услуг,компенсации затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)

0300

Щ 604 634,22

950,00

*^130 950,00

чГ
1 639 334,22

ч/
160 950,00

V/
160 950,00

за пределами
планового
периода
6

0400
0500

0600

5 Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц,
в том числе иностранных организаций, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
гранты, предоставляемые юридическими и физическими
лицами (за исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов

на 2023год
(на текущий
финансовый
год)

Сумма
на 2024 год
на 2025год
(на первый год (на второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

30 000,00

30 000,00

30 000,00

6

0100
0200

0300
0310
0320

0330

пожертвования
трансферты, предоставленные наднациональными
организациями и правительствами иностранных
государств, международными финансовыми организациями

0340

прочие безвозмездные поступления

0360

4 700,00

0,00

0,00

9000

34 700,00

30 000,00

30 000,00

Код
строки

на 2023год
(на текущий
финансовый
год)

на 2024 год
(на первый год
планового
периода)

Всего

за пределами
планового
периода

0350

2.1. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя

1

Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц

на 2025год
(на второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
6

2

3

4

5

0100

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0101
0102

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на плановый
период 2024и 2025годов
244

I видов расходов

Источник финансового

Приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225

№ п/п

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024год
(на текущий
финансовый год)

на 2025год
(на текущий
финансовый год)

3

4

5

6

7

1

4700,00

1

X

Количество услуг

2

1
1

Стоимость услуг

Наименование расходов

Производственный контроль

4 700,00

2

-

Итого:

-

4 700,00

-

-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п

Наименование расходов

1

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

2

1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

Продукты питания

Итого:

на 2024год
(на текущий
финансовый год)
6

на 2025год
(на текущий
финансовый год)

3

4

42881

116,60

4 950 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

42881

X

4 950 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5

7

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342
Количество
Наименование расходов

№ п/п

2

1
1

3

Продукты питания (остаток средств
2022года)

4
116,60

1389,45

Итого:

1389,45

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024год
(на текущий
финансовый год)

на 2025год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

162 010,55

-

-

-

162 010,55

X

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346

Количество
№ п/п

Наименование расходов

2

1
1

3

Хозяйственные товары(моющие средства)

Итого:

4
500,00

100

100

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024год
(на текущий
финансовый год)

на 2025год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

50 000,00

-

50 000,00

X

-

-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 000 31.0Ц

Количество услуг

1
1
2

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

Наименование расходов

№ п/п

2
Покупка рулонных штор
^Итого:

Заведующий

Гл.бухгалтер

-7

V

f

Й 9

9

f e ^

.2 ^ '

'

r f r \

.''i.

Ш

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

w

3
1

4

1

X

Рудакова А.Г.

<< V
Воронова И.А.

10 000,00

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5
10 000,00

6
10 000,00

7
10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на
2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов
244

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

Т1
И н ы е « ел и

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 888 225

№ п/п

2
Ремон помещений туалетов
№3,№5,№6,№7

1
1

№ п/п

4

1

1

5

6

Количеств
о
договоров

Наименование расходов

на 2025 год
(на текущий
финансовый
год)
7

1 400 000,00

(г 1

-

-

Сумма, руб.
р. 3 х гр. 4 х гр. 5)

на 2023 год
на 2024 год
(на текущий
(на текущий
финансовый год) финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый
год)

5
2
4
3
Ремон помещений туалетов №3,№5,№6,№7
73 684,22
1
Итого:
X
73 684,22
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 222 225

№ п/п
1
1

№ п/п

1
1

3

1 400 000,00
Итого:
X
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000888 000 225

2

1
1

Наименование расходов

Количеств
на 2023 год
на 2024 год
(на текущий
(на текущий
Объект
о работ
(услуг)
финансовый год) финансовый год)

Наименование расходов

на 2024 год
Количеств
на 2023 год
(на текущий
(на текущий
Объект
о работ
(услуг)
финансовый год) финансовый год)

6
2
4
5
3
Текущий ремонт (замена оконных
1
1
блоков)
116 545,50
116 545,50
116 545,50
116 545,50
X
Итого:
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 9190701 0000 222000 225

Наименование расходов

2
Текущий ремонт (замена оконных блоков)
Итого:

Количеств
о
договоров
3
1
X

(Г|р.

на 2025 год
(на текущий
финансовый
год)
7
116 545,50
116 545,50

Сумма, руб.
3 х гр. 4 х гр. 5)

на 2024 год
на 2023 год
(на текущий
(на текущий
финансовый год) финансовый год)
4
14 404,50
14 404,50

6
-

5
14 404,50
14 404,50

на 2025 год
(на текущий
финансовый
год)
6
14 404,50
14 404,50

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на
плановый период 2024 и 2025 годов
244

Код видов расходов
Источник финансового

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 070 i 0000 000 000 221

№ п/п

1
1

2
3
4
5

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу,
руб.

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

3

4

5

6

2

12

10

12

10,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1

12

600,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

2
Оплата за
предоставление
абонентской линии
Услуги междугородней
связи
Интернет
Услуги связи кредит.з-ть
2021 год
Услуги связи кредит.з-ть
2021 год
X
Итого:

900,00

21 600,00

1
1
2

Наименование
показателя

30 000,00

X

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3

4

5

2
Водоснабжение и

2 603,41

Вывоз ТКО
Итого:

10 190,37
X

12
X

07

I

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

133 289,88
350 740,33

122 285,00
322 285,00

122 285,00
322 285,00

0000 000 000 225

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

3

4

5

6

7

1

12

1
1
1
1

12
12
2
1

2
ТО автоматической пожарной
сигнализации (АПС)
Обслуживание тревожной кнопки
Обслуживание видеонаблюдения
Акарацидная обработка, дезинсекция
Бак-анализ, лабораторные испытания
Промывка и опрессовка системы
теплоснабжения, ТО системы узла учета
АРДС
Очистка крыш
Промывка колодцев и обслуживание
канализационных стоков
Производственный контроль( иссл.
Почвы, песка и т..д.)
Итого: |

10

200 000,00

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

1

9

8

200 000,00

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

Объект

7
8

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

Количество работ
(услуг)

Наименование расходов

6

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
7

6

X

30 000,00

30 000,00

0000 000 000 223

217450,45

83,333

№ п/п

1

21 600,00

21 600,00

X

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919

2
3
4
5

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

-

Расчет (обоснование) расходов на огшату коммунальных услуг 919

№ п/п

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

1

1

1
1

12
1

116 520,00
9 000,00
18 900,00
40 400,00
4 196,00

116 520,00
9 000,00
18 900,00
40 400,00
4 196,00

87 000,00
106 197,84
-

60 000,00
106 198,00
60 000,00

60 000,00
106 198,00
60 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

18 421,00
423 764,84

17 568,00
464 782,00

17 568,00
464 782,00

2

1
^
х

520,00
000,00
900,00
726,00
-

116
9
18
35

1
X

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 225
Сумма, руб.
№ п/п

1
1
2
3
4
5
6

Количество
договоров

Наименование расходов

1
1

1
1

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
6

4
5
3
18 480,00
1
2
970,00
1
31 323,12
1
6 600,00
1
3 300,00
1
70 000,00
1
Итого:
132 673,12
X
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 345

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

3

2
Покупка мягкого инвентаря

4
2 500,00

Итого:

X

X

-

7

-

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

20

-

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

6
2
3
5
4
Покупка ср-в индивидуальной защиты
3 650,00
3 650,00
1
оганов дыхания
3 650,00
Итого:
X
X
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000000 000 345

Наименование расходов

-

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

Наименование расходов

Количество
№ п/п

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

2
Перекатка и испытание пожарных кранов
ТО огнетушителей
Замеры сопротивления изоляции
Проверка качества огнезащиты
Очистка вентиляции
Расчет пожарных рисков

Количество
№ п/п

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

50 000,00

-

-

50 000,00

-

-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

1
1
2
3
4
5
8
9

2
Услуги вневедомственной охраны
М едосмотр и психиатрическое освидетельствование
Подписка на ИТС 1 С (комплект поддержки)
Аттестация рабочих мест
утилизация люмиц.ламп ,и компьютерного
Производственный контроль( исследование
Установка вентиляции в помещении прачечной
Итого:

3
1
1
1
1
1
1
1
X

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
4
55
238
24
44
6

757,40
160,00
503,60
539,83
700,00
8 017,00
764 996,40
1 142 674,23

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5
55 757,40
282 300,00
24 503,60
45 000,00
6 700,00

55
282
24
45
6

6
757,40
300,00
503,60
000,00
700,00

-

-

414 261,00

414 261,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 226

К° п/п

1
1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Количество работ
(услуг)

Наименование расходов

2
Обучение пожарная безопасность

3
3
Итого:

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

4

5

6

4 400,00
4 400,00

X

-

-

Расчет (обоснование) расходов н а оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 201 000 226

№ п/п

2

1
1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Количество работ
(услуг)

Наименование расходов

3

М онтаж резервного электроснабжения с установкой и
подключением АДЭС

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

4

5

6

1 385 395,20

1

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 310

Количество
№ п/п

1
1
2

Наименование расходов

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

1
1

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

2
Покупка огнетушителей
Покупка для огнетушителей

6
3
4
5
18
451,43
9 750,82
3 400,00
3 400,00
1
Итого:
X
13 150,82
19
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000916 310

Количество
№ п/п

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

2

3

Покупка основных средств (мебель,
учебные пособия и компьют. Техника)

4
52 941,60

15

-

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

Наименование расходов

7

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

794 124,00

-

-

2
Итого:
X
794 124,00
15
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000000 310

Количество
№ п/п

1

2

3

1

Покупка водонагревателя для пищеблока

1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

Наименование расходов

4
24 900,00

-

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

24 900,00

-

-

24 900,00

-

-

2
Итого:

1

X

Расчет (обоснование) расходов на приобретение::материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346

Количество
№ п/п

1
1

Наименование расходов

2

3

Хозяйственные товары

4
500,00

100
Итого:

116

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

X

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

50 000,00

-

-

50 000,00

-

-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 916 346
Количество
№ п/п

Наименование расходов

2

1
1

3

Покупка канцелярских товаров

520

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

4

520

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

300,00

X

156 000,00

-

-

156 000,00

-

-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 235 000 346

Количество
№ п/п

Наименование расходов

2

1
1

3

Кухонное оборудование

1

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)

5

6

7

4
800,00

50
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

X

40 000,00

-

-

40 000,00

-

-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 ОСЮ000 342

Количество
№ п/п

Наименование расходов

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

2

1
1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

3

Продукты питания

4

Итого:

2893,27

5
116,60

2893,27
X

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7

337 356,00

337 356,00

337 356,00

337 356,00

337 356,00

337 356,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000 000 261 342

Количество
№ п/п

Наименование расходов

1

на 2023 год
(на текущий
финансовый год)

2

1

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Средняя стоимость,
руб.

3

Продукты питания

4

8748,76

Итого:

8748,76

5
116,60

X

на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
6

на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7

1 020 106,00

1 020 106,00

1 020 106,00

1 020 106,00

1 020 106,00

1 020 106,00

247

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п
1
1
2
3

Тариф (с
учетом
4
3989,45
12,35

Размер
потребления
3
535,2701
55 218,43

Наименование
показателя
2
Теплоснабжение
Электроэнергия

Итого:

Индексация,
%
5

X

на 2023 год
6
2 186 676,00
681 947,67

Сумма, руб.
на 2024год
7
1 937334,11
558 900,00

на 2025год
8
1 937 334,11
558 900,00

2 868 623,67

2 496 234,11

2 496 234,11

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 9190701 2000 000 000 223

№ п/п
1
1
3

Размер
потребления
3
28,3400

Наименование
показателя
2
Теплоснабжение

Тариф (с
учетом
4
3989,45
Итого:

Ч-

Гл. бухгалтер

-ч.

■

-W

5

с9 'Рудакова А.Г.

\

//S

/ Г 8г ?оваИА'

w*

У

*«/

Индексация,

%
5

X

на 2023 год
6
113 079,63
113 079,63

Сумма, руб.
на 2024год
7

на 2025год
8
-

-

-