УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитиета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район "Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
муниципального образования администрации
"Выборгский район "Ленинградской области
(наименование учреждения)
Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)
"29 декабря 2023 г.
План Финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
и плановый период 2025и 2026годов
от 29 декабря 2023 г.
Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области
Учреждение
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
Единица измерения: руб.
Дата
По сводному
реестру
глава по БК
По сводному
ИНН
КПП
поОКЕИ
КОДЫ
29Л2.2023
41316532
919
41390195
4704022150
470401001
383
Раздел 1. Поступления в выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код4
Российской
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
X
X
1100
120
121
1110
1200
140
130
•141
131
1210
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
5
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0,00
0,00
0,00
13 512314,00
0,00
13 512 314,00
14135417,00
13 482314,00
13 482314,00
18 522 917,00
•
130
131
9 635 417,00
8 982 314,00
8 982 314,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 000 КФСР 0701)'
130
131
8 982 314,00
8 982 314,00
• 8 982 314,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет 214 КФСР 0701)
130
13,1
204 841,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)
130
131
117 732,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М 3 (местный.бюджет Доп. ФК222 КФСР 0701)
130
131
0,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК201 КФСР 0701)
130
131
0,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Д оп ФК 612КФСР 0701)
130
131
4 357 500,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Доп. ФК262КФСР 0701)
130
131
289 000,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (пайки Доп. ФК 555 КФСР 0701)
130
131
Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Д оп ФК 256 КФСР 0701)
130
131
41 530,00
0,00
0,00
Субсидия на выполнение М3 (противопожарные мероприятия Д оп ФК235 КФСР 0701)
130
131
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 261 КФСР 1004)
130
131
Субсидия на выполнение М3 (местный бюджет Д оп ФК 203 КФСР 0701)
130
131
Субсидия на выполнение М3 (областной бюджет 916 КФСР 0701)
1230
1300
130
130
140
131
131
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
1310
1400
140
150
141
1410
1410
1420
1430
1430
1500
150
150
150
150
150
180
в том числе:
Приносящая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления н пожертвования, всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные безвозмездные поступления
иные безвозмездные пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
152
152"
155
155
,
0,00
0,00
0,00.
4 387 500,00
30 000,00
30 000,00
4 357 500,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
18 522 917,00
13512314,00
2100
X
4 727 490,00
4 727 490,00
4 727490,00
х
111
3 630 945,00
3 630 945,00 •
3 630 945,00
X
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том чнсле:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2110
X
919 07010000 000 000
111
211
3 630 945,00
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
111
211
0,00
919 07010000 000 000
111
266
0,00
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2 66
2120
111
112
2130
113
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том чнсле:
на выплаты по оплате труда
из них:
пособия, компенсации н иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
X
х
1 096 545,00
1 096 545,00
1 096 545,00
2140
119
2141
119
213
1 096 545,00
1 096 545,00
1 096 545,00
119
213
1 096 545,00
1 096 545,00
1 096 545,00
919 07010000 000 000
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
1в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
13 512314,00
• 2142
119
119
2150
131
2160
2170
133
134
X
X
213
х.
X
X
X
139
X
2181
2200 ’
139
300
X.
X
2210
320
X
2180
-
2211
321
х'
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
2230 '
2240
350
360
X
X
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код4
Российской
финансовый год
Наименование показателя
Код ’
строки
1
2
3
2300
850
2310
851 '
2310
851
Федерации 3
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций (Доп ФК 2 14) КВФО 4
налог земельный (Доп ФК 210) КВФО 4
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечиеления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям.
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
'прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров’, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного .в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельностиучреждения
расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
5
Сумма
на 20 25_ г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
6
7
322 573,00
0,00
000
322573,00
291
204 841,00
8
0,00
X
0,00
0,00
. X
0,00
0,00
2310
851
291
117 732,00
0,00
0,00
2320
2330
2331
2400
852 •
853
X
297
295
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
2520
831
293
2520
831
297
2600
х
2610
241
2630
243
2640
244
0,00
0,00
13 472 854,00
0,00
8 784 824,00
-
8 784 824,00
6 193 396,00
10 881 426,00
6 193 396,00
Услуги связи 919 0701 0000 000 000
244
221
32 200,00
32 200,00
32 200,00
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000
244
223
333 290,00
333 290,00
333 290,00
Работы,-услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000
244
225
486 881,00
.486 881,00
486 881,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000
244
225
39 330,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содег-жанпю имущества 919 0701 ООООЗОС-ООС- > s o o 5>
244
225
4 357 500,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 G00C- 262С-Э0С-Э0
244
225
289 000,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000222 000
244
225
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 КВФО 5
244
225
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 КВФО 5
244-
225
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 КВФО 5
244
225
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 КВФО 5
244
225
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
225
0,00
0,00
0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
226
0,00
0,00
0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000
244
226
386 985,00
386 985,00
386 985,00
Прочие услуги 919 0701 0000 777 000
244
• 226
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
244
226
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 5
244
226
прочую закупку товаров, работ н услуг
-244
226
2 200,00
0,00
0,00
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
226
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы по увеличению, основных средств 919 0701 0000 000 000
244
310
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000
244
310
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001
244
310
0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
310
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 201 000
244
310
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 244 000
244
310
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000
244
342
324 040,00
324 040,00
324 040,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261
244
342
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
342
4 500 000,00
„ 4 500000,00
4 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2023 г.)
244
342
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2
244
346
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2023г.)
244
346
0,00
0,00
.0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000
244
345
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000
244
345
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000
244
346
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000
244
346
50 000,00
50 000,00
50.000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000
0,00
0,00
0,00
30 000,00
- 30 000,00
2591428,00
2 591 428,00
0,00
2591428,00
2 591 428,00
0,00
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000 000 000 КВФО 4
(остатки 2022г)
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КЦ 3001
244
346 '
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 КВФО 2
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения 919 0701 0000 000 000
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
244
349
2650
246
закупка энергетических ресурсов
закупку энергетических ресурсов 919 0701 0000 000 000
закутку- энергетических ресурсов 919 0701 2000 000 000(остатки 2023г)
2660
2660
2660
247
247
247
2710
406
2720
2800
407
880
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
000
223
223
X
X
X
X
X
X
0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 235 000
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Специальные расходы
за пределами
планового
периода
-
30000,00
2591428,00
2 591 428,00
0,00
X
налог на прибыль 8_
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8.
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии' .
из них:
возврат из бюджета поставщику х1900000000000000000.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
s 'f'
. Главный бухгалтер
_• . (должность)
/
'
X
4010
610
4010
610
)
- v jL
/
{подпись)
______ Бабенко С.С.
(расто!фр!«аподписк)
Воронова И. А.
(фипшо, инициалы)
_____
ПОДПИСЬ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
.т.-
.
'■
Tib, заведующего
(должность)
Исполнитель
'
X
4000
-■
.+7(81378)27841
(телефон)
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Коды
строк
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, №32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10Л:
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта Г статьи 78.. Г Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
юл
из них :
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13
из них ,ол:
4.1
. X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
26410
4.2
5
6
7
13 472 854,00 8 784 824,00
8 784 824,00
X
13 472 854,00 8 784 824,00
8 784 824,00
X
4 585 354,00
4 254 824,00
4 254 824,00
4 585 354,00
4 254 824,00
4 254 824,00
26411
X
26412
X
26420
X
4 357 500,00
0,00
0,00
26421
X
4 357 500,00
0,00
0,00
26321.1
26422
26430
X
X
26430.2
Коды
строк
Наименование показателя
Сумма
Код по
на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г.
бюджетной
Год
Уникальный
(второй год за пределами
(текущий
(первый год
начала классификации
планового
код,0-2
планового
финансовый
планового
закупки Российской
периода
периода)
периода)
год)
Федерации10,1
5
6
7
X
X
4 530 000,00
4 530 000,00
4 530 000,00
X
4 530 000,00
4 530 000,00
4 530 000,00
13 472 854,00 8 784 824,00
8 784 824,00
3
26440
4
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
. 26442
26450
1.4.5.1
в томчисле:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2
1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
из них 10Л:
4.1
4.2
26451.1
из них 10'2:
1.4.5.2
2
3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том’ числе по году начала закупки:
2024
2025
2026
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начата закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
13 472 854,00
8 784 824,00
8 784 824,00
26510
26600
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
+7(81378)27841
Исполнитель
(фамилия, инициалы)-
11 29 " _____ декабря_____ 20 23
8
26430.1
из них 10'2:
№
п/п
4
26000
26310.1
из них 10'2:
1.3.2
Сумма
Код по
на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г.
бюджетной
Год
Уникальный
за пределами
(первый год
(текущий
(второй год
начала классификации
планового
код 10'2
планового
финансовый
планового
закупки Российской
периода
периода)
периода)
год)
Федерации10Л
8
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Учреждение
___________________________________ ___________________
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
Вид документа
______________________________________________________________________________ 01_______________________
Единица измерения:
руб
(основной документ - код 01; изменения к докумету - код 02)
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб
(выполнения работ)
на 2026год
на 2025 год
на 2025 год
на 2024год
на 2026год
на 2024год
(на второй
(на первый год
(на первый год
(на текущий
(на текущий
год
(на второй год
планового
планового
финансовый год)
планового финансовый год)
планового периода)
периода)
периода)
периода)
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
3
4
5
100
X
X
X
X
X
X
9 635 417,00
8 982 314,00
8 982 314,00
9000
X
X
X
X
X
X
9 635 417,00
8 982 314,00
8 982 314,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Итого
на 2025 год
на 2024год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
на 2026год
(на второй год
планового
периода)
1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки
Наименование услуги (работы)
Плата за кружки по дополнительному образованию, не
входящему в основную общеобразовательную
программу
на 2026год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
0100
17 928,28
17 928,28
17 928,28
1
Родительская плата
на 2025 год
на 2024год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб
(выполнения работ)
на 2026год
на 2025 год
на 2025 год
(на второй
на 2024год
на 2026год
на 2024год
(на первый год
(на первый год
(на текущий
(на второй год
(на текущий
год
планового
планового
финансовый год)
планового периода)
планового финансовый год)
периода)
периода)
пеоиода)
7
9
6
8
10
и
251
251
251
X
X
X
4 500 000,00
4 500 000.00
4 500 000.00
'
0200
0300
Итого
Бабенко С.С.
И. о. заведующего
Главный бухгалтер
W
9000
■ 0 k ii
Воронова И.А.
X
X
X
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов,
пеней, неустойки, возменения ущерба3
на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов
Учреждение
Вид документа
______________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"_________
_____________________________________ __________________________
Единица измерения:
руб
(основной документ -к од ОГ, изменения к докумешу- код 02)
'
1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская
задолженность по доходам) на начало года
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового
5
0100
возмещения ущерба
(кредиторская задолженность по доходам)на начало года
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы
возмещения ущерба
Планируемые поступления доходов от оказания
услуг,компенсации затрат учреждения
0200
0300
Р400
0500
1000
3 Формируется по статье 140 'Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба
* Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
1
2
3
4
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором 0100
заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также В обеспечение
исполнения контрактов (договоров) в соответствии с
0200
законодательством Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств
0300
0
0
0
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)
0400
0
0
0
0500
0
0
0
0600
Всего 9000
0
0
0
0
0
0
Прочие поступления в виде принудительного изъятия
1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
на 2024 год
(на текущий финансовый год)
Наименование показателя
1
средняя ируемо
сумма
е
одного количес
возмещен
тво
ИЯ
случаев
сумма
средняя ируемо
сумма
е
одного количес
возмещени
тво
я
случаев
сумма
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
X
X
0,00
X
X
0
X
X
0
0101
Итого 9000
X
X
0,00
' -X
X
0
X
X
0
Бабенко C.G.
IГлавный бухгалтер
сумма
средняя ируемо
сумма
е
одного количес
возмещен
тво
ия
случаев
на 2026год
(на второй год планового
2
гШуС'шйка (пени; и случаях.
ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором
(контрактом), в том числе в случае
в том числе:
. И.о.заведующего :
Код
стро
ки
на 2025 год
(на первый год планового
Воронова И.А.
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Учреждение
Вид документа
_______
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
_____________________________________________________________
Единица измерения:
. руб
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3»,«...») 2
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2025год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (КФО 5)
0300
0400
0500
4 357 500,00
0,00
0,00
4 387 500,00
30 000,00
30 000,00
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания
услуг,компенсации, затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0600
5 Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц,
в том числе иностранных организаций, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
гранты, предоставляемые юридическими и физическими
лицами (за исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов
пожертвования
трансферты, предоставленные наднациональными
организациями и правительствами иностранных
государств, международными финансовыми организациями
прочие безвозмездные поступления
на 2024год
(на текущий
.финансовый
год)
Сумма
на 2026год
на 2025 год
(на первый год (на второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
4 537 500.00
0,00
0.00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
4 567 500,00
30 000,00
30 000,00
за пределами
планового
периода
6
0100
0200
0300
0310
0320
0330
0340
0350
0360
Всего
9000
2.1. Расчет пожертвований
'Сумма
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
И.о.заведующего
Главный бухгалтер
на 2024год
Код
строки . (на текущий
финансовый
год)
2
3
30 000,00
0100
на 2025 год
(на первый год
планового
- периода).
4
30 000,00
на 2026год
(на второй год
планового
периода)
5
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0101
0102
30 000,00
за пределами
планового
периода
б
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024год и на плановый
период 2025и 2026 годов
а видов расходов
244
с финансово! о
„
Приносящая доход деятельность
Расчет (обоснование) расходов н а приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
на 2024 год
(на текущий,
финансовый год)
2
1
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
Продукты питания
Итого:
на 2025год
(на текущий
финансовый год)
5
на 2026год
(на текущий
финансовый год)
7
3
4
38593
116,60
' 4 500 000,00
4 500 000,00
6
4 500 000,00
38593
X
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
■
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
1
2
3
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
4
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025год
(на текущий
финансовый год)
на 2026год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
1
Итого:
0
-
-
X.
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
2
1
1
3
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб
4
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025год
(на текущий
финансовый год)
на 2026год
(на текущий
финансовый год)
5
6
7
Хозяйственные товары(моющие средства)
Итого:
0
X
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
'1
2
1
3 .
Хозяйственные товары(м6ющие средства)
Итого:
Гл.бухгалтер
135,13
222
222
Воронова И.А.
Сумма, руб.
. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб
4
X
-
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025год
- (на текущий
финансовый год)
5
6
на 2026год
(на текущий
финансовый год)
- 7
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на
2024год и на плановый период 2025и 2026годов
244
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
Иные цели
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 000 000 000 225
Количеств
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на текущий
Объект
о работ
(услуг)
финансовый год) финансовый год)
№ п/п
Наименование расходов
1
2
3
1
Ремонт ограждения
1
5
4
1,00
6
4 357 500,00
-
2
Итого:
X
И. о.заведующего
Бабенко С.С.
Гл. бухгалтер
Воронова И.А.
X
на 2026 год
(на текущий
финансовый
год)
7
4 357 500,00
-
-
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
______________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
_____________________‘_____;__________________________________
Учреждение
Вид документа
.
Единица измерения:
(первичный - «0», уточненный - «Г», {<2», «3»,«...») 2
руб
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2025год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
30 000.00
30 000,00
30 000,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (КФО 5)
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания
услуг,компенсации затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0300
4 357 500,00
0,00
0,00'
4 387 500,00
30 000,00
30 000,00
-
0400
0500
0600
5 Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Код
строки
Наименование показателя
1
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)
2
Сумма
на 2025 год
на 2026год
(на первый год (на второй год
' планового
планового
периода)
периода)
4
5
4 537 500,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
9000
4 567 500,00
30 000,00
30 000,00
Код
строки
на 2024год
(на текущий
финансовый
год)
3
30 000,00
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
4
30 000,00
на 2026год (на второй год
планового
периода)
5'
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
за пределами
планового
периода
6
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц,
в том числе иностранных организаций, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
гранты, предоставляемые юридическими и физическими
лицами (за.исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов
0200
пожертвования
трансферты, предоставленные -наднациональными
организациями и правительствами иностранных
государств, международными финансовыми организациями
0340
прочие безвозмездные поступления
0360
Всего
на 2024год
(на текущий
. финансовый
год)
3
0300
0310
0320
0330
0350
2.1. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя
2
0100
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
0102
пожертвования физических лиц
Бабенко С.С.
И. о. заведующего
Главный бухгалтер
Ж
~
Воронова И. А.
&
//■
- за пределами
планового
периода
6
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024год и на
плановый период 2025 и 2026годов
Код видов расходов
244
Л егочн и к финансового
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Оплата за
предоставление
абонентской линии
Услуги междугородней
связи
Интернет
Итого:
0000 000 000 221
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу,
руб.
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
2
12
10
12
10,33
1 240,00
1 240,00
1 240,00
1
12
X
'600,00
7 200,00
32 200,00
7 200,00
32 200,00
7 200,00
32 200,00
X
990,00
X
23 760,00
Расчет (обоснование) расходов на оплат)- коммунальных услуг 919
№ п/п
1
1
2
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
3
4
5
2
Водоснабжение и
водоотведение
Вывоз ТКО
Итого:
2 400,00
12
X
83,333
11 107,49
X
на 2026 год
(на текущий
- финансовый год)
23 760,00
23 760,00
0000 000 000 223
на 2024год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
6
7
8
200000,00
200000,00
200000,00
133 290,00
333 290,00
X
на 2025год
(на текущий
финансовый год)
133 290,00
333 290,00
133 290,00
333 290,00
Расчет (обоснование) расходов на оплат)’ работ, услуг по содержанию имущества 919 ' ■; 0000 000 000 225
№ п/п
Наименование расходов
1
2
ТО автоматической пожарной
сигнализации (АПС)
Обслуживание тревожной кнопки
Обслуживание видеонаблюдения
Акарацидная обработка, дезинсекция
Промывка и опрессовка системы
теплоснабжения, ТО системы узла учета
АРДС
Очистка крыш
Промывка колодцев и обслуживание
канализационных стоков .
Производственный контроль( иссл.
Почвы, песка и т..д.)
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество работ
(услуг)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
1
12
1
1
1
12
12
2
Объект -
1
1
1
1
12
1
1
2
1
1
X
X
129 240,00
'9 000,00
18 900,00
26 600,00
129 240,00
9 000,00
18 900,00
26 600,00
- 129 240,00
9 000,00
18 900,00
26 600,00
77 000,00
106 198,00
67 432,50
77 000,00
106 198,00
67 432,50
77 000,00
106 198,00
67 432,50
26 072,50
26 072,50
26 072,50
26 438,00
486 881,00
26 438,00
486 881,00
26 438,00
486 881,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 225
Сумма, руб.
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
Количество договоров
на 2024год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
4
5
Перекатка пожарных рукавов, руб.
5 280,00
1
Испытание противопожарных кранов на водоотдачу,
13 200,00
1
Очистка вентиляции, руб.
3 300,00
1
Техническое, обслуживание огнетушителей, руб.
3 750,00
1
Проверка качества огнезащитной обработки, руб.
6 600,00
1
Замеры сопротивления изоляции, руб.
7 200,00
1
Итого:
X
39 330,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг до содержанию имущества 919 0701 0000 262 000 225
6
-
--
-
Сумма, руб.
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Количество договоров
1
1
на 2025 год
(на текущий .
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
2.
6
3
4
5
.
289 000,00
1
Итого:
-•
X
289 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 07010000000 000 345
Замена дверных блоков
Количество
№ п/п
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
Покупка мягкого инвентаря
4
106
' Итого:
X
5
471,69
X
-
-
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
6
7
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
№ п/п
1
1
2
3
4
'5
Наименование расходов
Количество договоров
2
Услуги вневедомственной охраны
Медосмотр и психиатрическое освидетельствование
Аттестация рабочих мест
утилизация люмиц.ламп ,и компьютерного
Обслуживание 1 С Предприятие, Лицензия на
образовательный сайт, СБИС продление
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
1
1
1
1
3
Итого:
X
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
4
55 910,16
172 653,00
45 000,00
7 949,84
5
55 910,16
172 653,00
45 000,00
7 949,84
55 910,16
172 653,00
45 000,00
7 949,84
6
105 472,00
386 985,00
105 472,00
386 985,00
105 472,00
386 985,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 226
1
' 1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Количество работ
(услуг)
Наименование расходов
№ п/п
2
Обучение пожарная безопасность'
Итого:
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
4
5
0
6
0
3
3
X
2 200,00
2 200,00
-
-
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342
Количество
№ п/п
Наименование расходов
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
2 ,
1
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Средняя стоимость,
руб.
3
Продукты питания
4
2779
5
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
6
324 040,00
116,60
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
7
324 040,00
324 040,00
Итого:
2779
X
324 040,00
324 040,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000000 000 346
Количество
№ п/п
Наименование расходов
3
Покупка моющих средств
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
4
330
5
151,15
50 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
6
7
50 000,00
50 000,00
247
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
,
'
.2
1
1
Средняя стоимость,
руб.
324 040,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223
№ п/п
1
1
2
Наименование
показателя
2
Теплоснабжение
Электроэнергия
Размер
потребления
3
532,5102
37 814,17
Тариф (с
учетом
4
3989,45
12,35
Итого:
И. о.заведующего
Индексация,
%
5
X
на 2024год
6
2 124 423,00
467 005,00
Сумма, руб.
на 2025год
7
. 2 124 423,00
467 005,00
на 2026год
8
2 124 423,00
467 005,00
2 591 428,00
2 591 428,00
2 591 428,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2024год н на плановый период 2025 и 2026годов
__________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"________
Учреждение
Вид документа
____________________________________________________________________ 01__________ -______________________
--------------------------------------------------------------------------------- Еамдо» ДбвмИ • ЕЛ 111;bxdUM Tiao^bScy • И)-------------------------
Единица измерения:
РУ6
•
2.1.
Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1:1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код
ОКТМО, по
которому
подлежит
уплате
вт.ч.
недвижимое
имущество
—
2
18 584 635,99
1
41615101
Итого
Стоимость льготируемого
имущества
код налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период
4
5
3
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
6
4 646 159,00
X
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы
налога, подлежащей
уплате в бюджет
Код
налоговой
льготы
(установленн
ой
в виде
понижения
налоговой
ставки)
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
Налоговая
ставка, %
8
2,20'/.
X
7
X
ваемая
Код
предела стро
ми
ки
налоговой
льготы
еу‘ “
ской
Федера
ЦНН
10
И
12
9
204 841.00
(гр.9-гр.И +
.
ГР-12)
13
0001
9000
X
14
204 841.00
2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025год (на первый год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
ОКТМО. по
которому
подлежит
уплате
сумма
всего
1
41615101
Итого
Стоимость льготируемого
имущества
вт.ч.
недвижимое
имущество
код налоговой
льготы
среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый'
период
3
4
5
2
18 584 635.99
Налоговая льгота в виде
. уменьшения суммы
налога, подлежащей
уплате в бюджет
Код
Налоговая база
(гр.2 - гр.5)
6
18 584 635,99
X
льготы
(установленн
ой
в виде
понижения
налоговой
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.6 хгр.8/100)
Налоговая
7
8
2,20%
X
X
код .
налоговой
сумма
10
11
9
408 862.00
налога.
уплачн
ваемая
Код
предела стро
ми
ки
Россий
ской
Федера
дин
12
( r p .9 - r p .ll +
гр 12)
13
0001
9000
X
14
0,00
2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 202бгод (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код
ОКТМО. по
которому
подлежит
уплате
сумма
налога
всего
Ь
вт.ч.
, код налоговой
недвижимое
имущество
2
18 584 635.99
41615101
Стоимость льготируемого
имущества
3
среднегодовая
Налоговая база
стоимость
(гр.2-гр.5)
необлагаемого
налогом,
имущества за >
налоговый
период
4
5
6
18 584 635.99
X
Итого
Налоговая льгота в виде
уменьшения суммы
налога, подлежащей
уплате в бюджет
Код
(установленн
ой
в виде
понижения
налоговой
ставки)
Сумма налога
за налоговый
период
(гр.б хгр.8/100)
Налоговая
ставка, %
7
8
2,20%
X
X
Код
предела стро
ми
кн
Россий
ской
Федера
налоговой
льготы
9
408 862,00
Сумма
налога.
10.
11
12
(гр.9 - rp .ll +
ГР-12)
14
0.00
13
0001
0002
0003
9000
X
3. Расчет объема вы пл ат на уплату земельного налога КОСТУ 291
Объем расходов
Код ОКТМО муниципального образования, на территории
которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)
Кадастровый номер
земельного участка
Код
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025год
(на первый год
планового периода)
на 202бгод
(на второй год
планового периода)
1
41615101
2
47:01:0108002:1536
3
0001
4
■
117 732,00
5
0,00
6
0,00
0002
0
0
0
117 732,00
0,00
0,00
0003
Итого
9000
3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов н а уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого Кадастровый номер
расположен
земельного участка
земельный участок
(доля земельного
участка)
1
41615101
2
47:01:0108002:1536
Категория
земель (код)
3
003002000000
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади
Кадастровая
земельного участка
стоимость
Доля
(п. 2 ст. 387 Налогового
(доля кадастровой налогопла-телыциха в кодекса Российской Федерации
стоимости)
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
земельного
участка
налоговой
сумма
льготы
4
5
6
7
16 785 993,18
Итого
X
X
X
X
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого Кадастровый номер
расположен
земельного участка
земельный участок
(доля земельного
участка)
1
41615101
Итого
Категория
земель (код)
2
3
47:01:0108002:1536 003002000000
X
4
16 785 993,18
S
7
.
X
X
6
Налоговая
Налоговая
ставка, %
ЕЫХ Коэффициент
Кв
Сумма
нечисленного
нес
яде
вла
8
10
4 196 498,29
9
1,50%
0
1,50%
3
X
X
.
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади
Кадастровая
земельного участка
Даля
стоимость
(п. 2 ст. 387 Налогового
(доля кадастровой налогопла-телыцика в кодекса Российской Федерации
стоимости)
праве на земельный
(далее - Кодекс)
участок
земельного
код
налоговой
сумма
'
иче
ств
11
4
12
117 732,00
X
117 732,00
иче
ств
пол
Коэффициент
ных
исчисленного
Кв
налога
мес
яцо
Налоговая
Налоговая
ставка, %
8
0.00
9
1,50%
10
0
0
1,50%
0
X
X
X
11
12
0,00
X
0,00
3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год) КОСТУ' 291
кот
Код ОКТМО
муниципального
образования, на .
территории которого Кадастровый номер
расположен
земельного участка
земельный участок
(доля земельного
участка)
1
41615101
Итого
Главный бухгалтер
Категория
земель (код)
2
47:01:0108002:1536
3
003002000000
х
X
Г
Налоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади
Кадастровая
земельного участка
Даля
стоимость
(п. 2 ст. 387 Налогового
(доля кадастровой налогопла-телыцика в кодекса Российской Федерации
праве на земельный
стоимости)
(далее - Кодекс)
участок
земельного
код
налоговой
4
16 785 993,18
5..
х
6
х
7
Налоговая
база
Налоговая
8
0,00
9
1,50%
0
1,50%
0
X
•X
мес
яце
Коэффициент
нечисленного
Кв
налога
вла
10
11
12
0,00
х
0,00
0
Обоснования (расчеты ) расходов на оп лату труда
по элем енту вида расходов класси ф и кац и и расходов бюджетов 111 "Ф о н д оп л аты труда учреж дений"
:
Учреждение
_______________________________________ МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга”__________
Вид документа
______________________________________ __________________ _____ __________
Единица измерения:
руб
01________________
___________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
1.1. Р асчет расходов н а в ы п л ату заработной п латы , осущ ествляем ы е на основе договоров (ко н тр акто в) в соответствии с трудовы м законодательством
1.1.1. Р асчет расходов на в ы п л ату заработной п л аты , осущ ествляем ы е на основе договоров (ко н тр акто в ) в соответствии с трудовы м законодательством на 2024год
(на текущ ий ф и н ан совы й год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Установленная
, Код
строки численность, ед
Г руппа должностей
1
2
3
областной бюджет
Руководители
0001
областной бюджет
Пед. работники
0002
областной бюджет
Учебно-вспомогательный
персонал
0003
областной бюджет
Иной персонал
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
(018)
в том числе:
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8)
4
0
Фонд оплаты труда в
год
(гр.4 х гр.5)
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
5
6
7
8
0,00
0,00
25 214,88
25 214,88
0,00
0,00
0,00
16 363,54
16 363,54
728,18
728,18
8 123,16
8 123,16
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
X
X
X
X
3 630 945,00
9
- 0004
Итого:
Пед.персонал
Техперсонал
Итого:
П ед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:
0001
0002
. 12
12
0001
9000
0,00
12
1.1.2. Расчет фонда оп л аты труда на 2025год (на п ер вы й год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Наименование
Категория
должностей
1
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
• (018)
Установления
я
Код
строки численность,
ед
должности 2
2
Руководители
Пед.работники ,
Учебно-вспомогательный
И ной персонал
Итого:
Пед.персонал
Техперсонал
Итого:
П ед.персонал (классное
руководство федеральное)
Итого:
3
0001
0002
0003
0004
0001
0002
в том числе:
в год
(гр.4 х гр.5)
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр .8 )
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
4
5
6
7
8
0
0,00
0,00
0,00
12
12
0,00
0,00
25 214,88
25 214,88
16 363,54
16 363,54
728,18
728,18
8 123,16
8 123,16
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
12
X
X
X
3 630 945,00
9
0,00
0001
9000
х '
1.1.3. Расчет фонда оп латы труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
1
областной
областной
областной
областной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
местный бюджет
местный бюджет
Установленна
я
Код
строки численность,
. ед
Наименование
должности
2
Руководители
Пед.работники
Учебно-вспомогательный
Иной персонал
Итого:
Пед.персонал
Техперсонал
Итого:
Итого
3
0001
0002
0003
0004
0001
0002
9000
в том числе:
'всего
(гр.6 + гр.7
+ г р .8 )
4
0
12
12
12
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
по выплатам
стимулирующего
характера
5
6
7
8
0,00
0,00
25 214,88
25 214,88
0,00
0,00
0,00
16 363,54
16 363,54
728,18
728,18
8 123,16
8 123,16
.X
X
X
X
Фонд оплаты труда
в год
(гр.4 х гр.5)
9
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
1,2. Р асчет расходов на в ы п л а т ы пособий за п ервы е три дн я временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работн и ка и ли полученной
им тр а в м ы
на 2025год
(на первый год планового периода)
на 2024год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
1
Пособие за первые три
дня врменной
нетрудоспособности
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет
Итого
Код
строки
2
размер
выплаты
на 1 человека
в год
3
0001
0002
0002
0003
9000
0,00
X
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
4
5
размер
выплаты
на 1 человека
в год
6
X
0,00
X
Ш -
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
7
8
размер
выплаты
на .1 человека
в год
9
X
0,00
X
численное
ть
сумма
получателе
й выплаты,
10
11
: -•
И.о.заведующего
Главный бухгалтер
на 2026год
(на второй год планового периода)
Воронова И..А
X
0,00
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 ’’Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений" 5
Учреждение
МБДОУ "Детский сад № 13 С. Выборга"
________________
Вид документа
______________________________
_____ _______________________________________________________________ 01____________________________________________________________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.
Объем расходов
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2024год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 096 545,00
11 096 545,00
1 096 545,00
0,00
0,00
0,00
1 096 545,00
1 096 545,00
1 096 545,00
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование
(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )
0600
0700
1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
1
1
и .
Наименование показателя
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной
величины базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование по тарифу 22,0 %
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
Код на 2024год
строки (на текущий
финансовый
год)
3
0100
оно
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
4
.
на 2026год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
6
5
X
X
Сумма взноса
X
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
на 2025год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
7
8
9
798 807,90
798 807,90
798 807,90
798 807,90
798 807,90
798 807,90
798 807,90
798 807,90
798 807,90
0,00
0,00
Размер базы для начисления страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
2
3
1
2
2.1.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего
в том числе:
страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
по тарифу 2,9 %
' 0200
0210
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
4
X
3
3.1.
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1%
0300
0310
4.1.
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по
установленному тарифу
0400
X
0,00
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
федеральный бюджет (классное руководство)
4
X
6
3 630 945,00
областной бюджет
местный бюджет
5
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
3 630 945,00
федеральный бюджет (классное руководство)
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
3 630 945,00
областной бюджет
местный бюджет
на 2025год
(на первый год
планового
периода)
Сумма взноса
X
X
на 2026Год
(на второй год
планового периода)
7
8
9
105 297,41
105 297,41
105 297,41
105 297,41
105 297,41
105 297,41
0,00
0,00
105 297,41
105 297,41
0,00
105 297,41
0,00
0,00
185 178,20
185 178,20
185 178,20
185 178,20
185 178,20
185 178,20
0,00
0,00
185 178,20
185 178,20
0,00
185 178,20
0,00
X
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
0,00
7 261,50
7 261,65
7 261,50
7 261,50
7 261,50
7 261,50
7 261,50
7 261,50
7 261,50
в том числе:
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
0410
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет (классное руководство)
И.о.заведующего
г ттяпиый бухгалтер
Бабенко С. С.
Воронова И.А.
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
0,00
3 630 945,00
3 630 945,00
3 630 945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
